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中国共产党大发体育委员会办公室2019年预算和“三公”经费预算公开

来源:中国共产党大发体育委员会办公室 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

中国共产党大发体育委员会办公室2019年预算和“三公”经费预算公开目录

第一部分   中国共产党大发体育委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   中国共产党大发体育委员会办公室2019年部门预算情况说明

第三部分   中国共产党大发体育委员会办公室2019年部门预算表

大发体育一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

大发体育三、一般公共预算基本支出表

大发体育四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

大发体育第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党大发体育委员会办公室概况

一、 主要职能

(一)负责办理的日常工作事务,确保工作正常运转。

大发体育(二)围绕中央、、、工作部署开展调查研究,为处理相关重大问题提供决策服务。

(三)负责中央、、和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查,中央、、及指示、中央、、及领导同志批示的转办和督办落实,负责机关办理政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

(四)围绕中央、、、总体工作部署,收集处理信息、反映动态,为中央、、、提供信息服务,负责向中央办公厅、办公厅、办公室、报送日常信息。

(五)负责财经委员会日常工作,为处理重大财经问题提供决策服务。

(六)负责全面深化改革委员会日常工作,为处理全面深化改革相关工作提供决策服务。

(七)负责、、副及办主任相关文稿的组织起草、修改、审核和印发工作。

(八)负责日常文电处理和报备重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

(九)负责会议和领导同志公务活动的组织安排。承担总值班室和重、特大突发事件应急处置协调工作。

大发体育(十)负责全档案行政管理工作。

大发体育(十一)负责办公室信息化规划、建设、管理工作。

(十二)负责中央、、、文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

(十三)负责、领导有关后勤管理和服务保障,以及大楼的安全保卫工作。

(十四)协调统筹人大常委会办公室、办公室、政协办公室和纪委监委办公室有关事宜。

(十五)结合职能职责,做好军民融合、扶贫开发相关工作。

(十六)完成、财经委员会、全面深化改革委员会和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大发体育(一)秘书一股。为主要领导同志的工作服务。负责、主要领导同志文稿服务工作,参与主要领导同志相关重要会议、活动的服务;围绕中央、、、有关工作部署开展调查研究;负责主要领导同志交办事项办理、文书运转管理等工作。

大发体育(二)秘书二股。为专职副的工作服务。负责、专职副有关文稿、会议、活动的协调服务;围绕中央、、和的工作部署以及专职副分管工作开展调查研究;负责有关公文的办理和文书运转管理。

大发体育(三)秘书三股。负责党代会、常委会议、办公会议、常委办公会议、专题会议或领导同志召集会议的会务工作;负责和办公室召开会议的会务工作;统筹协调重要活动和、人大、、政协主要领导同志统一出席的重要活动;负责挂职领导的服务协调工作。

大发体育(四)文书股。负责管理、办印章;负责、办日常文电处理;办理中央、、、领导批示件;承担上级文件的翻印、处理及、办文件的审核、印发;承担全各单位各部门上报件办理;承担公文传输系统日常工作;指导全(党组)办公室公文处理的业务工作;负责办公室文书档案管理。

(五)综合股(机关办公室)。负责办公室的综合协调运转、扶贫开发、军民融合、维稳、禁毒等工作;负责办公室公务用车管理、调配、维护等工作;负责领导、办公室内部办公用品的购置、保管、配发等后勤保障工作;承担、办公室水、电、卫生等物业管理工作;负责来电来访人员的接待接访服务工作。负责办党建、工会、团委、妇联以及全面从严治党主体责任落实等相关工作;负责制定机关党建年度工作计划并组织实施、督促落实;承担党员发展、党员教育管理、党组织关系转接等相关党务工作。

(六)信息股。负责向中央、、、报送日常信息;开展调查研究,汇总分析报送调研信息;负责办宣传工作;编发、报送办公室有关信息刊物;收集和处理日常舆情信息;完成、办公室交办的其他工作。

大发体育(七)总值班室。负责值班工作;承担及办公室总值班,统筹协调全重、特大突发事件的应急处置;承担应急类信息包括安全维稳、重要舆情等信息的处理;承担非上班期间来文、来电、来访处理。

(八)人事财务股。负责办公室干部人事、机构编制、工资福利、人事档案管理工作;组织管理技术工人晋升技术等级考评、聘用;承担干部职工教育培训工作;承担办公室离退休工作;负责办公室行政经费及非税收入的管理、会计核算、使用;监督管理办公室专项资金的申报及支出。

(九)法规股。负责全规范性文件制定的统筹协调工作;向上级报备制定的规范性文件;对乡镇(街道)党工委、各部门和批准建立的党组()制定的规范性文件的备案和审查;定期清理、办公室发布的规范性文件;承担制定的规范性文件的合法性前置审核工作,提交常委 会会议研究文件的合法性前置审核;统筹规范性文件的解释工作;承担法律规顾问相关工作;完成上级法律科室及、办公室交办的其他涉及党内法规的工作。

大发体育(十)政研改革办公室(财经股)。负责重要文稿起草;承担全面深化改革委员会和财经委员会的办公室日常工作,参与全面深化改革与财经重要会议、活动的服务;围绕中央、、、有关全面深化改革及财经工作部署开展调查研究,提出关于开展全面深化改革和财经工作的重要政策和战略部署,承担全面深化改革和财经相关文稿起草、审核等工作。

(十一)督查室。负责督促、检查中央、、、重要决策部署的贯彻落实情况;督办落实中央、、、领导同志的批示、指示和交办事项;承担和领导同志开展专项督促检查的组织协调和服务工作;承担机关办理政协提案和民主党派调研报告的分解督办;办好督查刊物;负责“大兴三风”工作;统筹巡视巡查整改工作;完成、办公室交办的其他工作。

(十二)机要室。负责中央、、、文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作;负责机要设备及内网维护、管理工作。

(十三)保密委员会办公室。负责保密工作,承担保密委员会日常工作,依法履行全保密行政管理职能;指导、监督全党政机关、涉密单位的保密工作,组织、指导全保密宣传教育培训工作;组织开展保密检查,依法调查或组织、督促查处泄密案件;组织开展保密技术监管和涉密信息系统测评工作。

大发体育(十四)档案管理股。负责全档案行政管理工作。监督指导全档案业务工作;审核档案馆网建设的布局、规划;指导开展档案抢救保护;指导协调和监督检查档案行政执法工作。

本次公开数据为本级预算数据及下属单位数据。

第二部分 中国共产党大发体育委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

中国共产党大发体育委员会办公室2019年收入预算总额为1447.38万元,均为公共财政预算拨款收入。其中,人员经费524.78万元;业务费103万元(含保密局3万元),运转经费40.2万元,党代会会议费70万元,党代表活动经费15万元,机关事务服务中心工作经费600万元,小康办业务费10万元,五城同创工作经费26万元,机要局业务费8万元,机要局网络维护费8万元,机要局密码部门建设经费29.4万元,文联经费13万元。相较于2018年收入预算总额1119.78万元增加327.6万元,增加原因主要是机要密码建设的重要性及搬迁至园行政成本增加。

二、支出预算安排情况

大发体育2019年公共财政预算安排基本支出1447.38万元(含二级单位),均为本级支出,主要是用于保障机关及二级单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费524.78万元。2019年人员经费比2018年减少0.6万元,主要原因是由于人员调出等。办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费650万元,比2018年增加55.6万元,主要原因是办公费及下乡调研经费增加等。

三、“三公”经费预算情况

大发体育2019年度“三公”经费财政拨款支出预算120万元(含二级单位),占一般公共预算财政拨款支出预算8.3%,比上年预算数减少2.4%。其中:公务接待费支出预算60万元,占一般公共预算财政拨款支出预算5.2%,占“三公”经费的50%,公务用车运行费支出预算60万元,占一般公共预算财政拨款支出预算5.2%,占“三公”经费的50%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为60万元,占公共财政预算支出的5.2%。相比于2018年公务接待费持平,主要原因是继续认真贯彻落实上级部门相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

大发体育(三)公务用车购置及运行费。2019年公务用车运行维护费预算为60万元,占公共财政预算支出的5.2%,相较于2018年的63万元减少了3万元,与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算降低,主要原因是:一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

四、性基金预算支出情况说明

2019年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

大发体育2019年我办的机关运行经费财政拨款预算650万元,比2018年预算增加55.6万元,增长8.6%,增加原因主要是办公费及下乡调研经费增加等。

(二)采购情况

大发体育我办2019年没有编制采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

我办截止2019年年初资产总额1168.07万元,其中:流动资产450.77万元,固定资产717.30万元,共有车辆16辆。

(四)绩效目标设置情况

我办2019年项目未实行绩效目标管理。

大发体育第三部分   中国共产党大发体育委员会办公室2019年部门预算表(详见附件)

大发体育一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

大发体育四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

大发体育八、部门支出总表

大发体育 第四部分  名词解释

大发体育(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

大发体育(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

大发体育(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

大发体育(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

大发体育(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

大发体育(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大发体育(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

大发体育(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

大发体育(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

大发体育(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

大发体育(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

大发体育(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

大发体育(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

大发体育(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

大发体育(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:中国共产党大发体育委员会办公室2019年部门预算表.xls

中国共产党大发体育委员会办公室

2019年2月22日       

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