大发体育

{web_name}

大发体育猪场乡2019年部门预算和“三公”经费预算公开

来源:大发体育猪场乡 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育大发体育猪场乡2019年部门预算目录

第一部分   大发体育猪场乡概况

大发体育一、主要职能

二、部门预算单位构成

大发体育第二部分   大发体育猪场乡2019年部门预算情况说明

第三部分   大发体育猪场乡2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

大发体育五、性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

大发体育第四部分   名词解释

第一部分   大发体育猪场乡概况

大发体育 猪场苗族彝族乡位于大发体育的西部,乡驻地距城52公里,地处东经105度02分至105度11分,北纬26度44分至26度51分。东邻勺窝乡、龙场镇,西连左鸠戛乡和昆寨乡,南接新房乡和水城的青林乡和南开乡,北依昆寨乡,总面积93.18平方公里,居住着苗、彝、汉、穿青人、白等民族。全乡辖13个行政村(猪场、蛇场、硐口、夹沟、湾子、山脚、大冲、水箐、大多拱、新春、乐咪营、增力、猓保鸠)96个村民组,2018年有5000余户约20000人。

大发体育一、主要职能

大发体育乡党政机构具有和两种职能,领导工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡是基层国家行政机关,行使本行政的行政职能。

大发体育  一、工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

大发体育(3)教育和管理职能。

大发体育(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成上级交给的其他工作任务。

  二、职能:

大发体育(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地的经济交流与合作,抓好招商引资,人才项目开发,不断培育场体系,组织经济运行,促进经济发展。

大发体育(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

大发体育(3)负责本行政域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

大发体育(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级交办的其它事项。

大发体育   二、部门预算单位构成:猪场乡包含行政单位3个,即:共产党员机关、机关和财政全额补助事业单位,大发体育猪场乡总编制95人,包括行政编制27人、事业编制68人,此次公开数据未本级预算及下属单位的预算。

大发体育第二部分    大发体育猪场乡2019部门预算情况说明 

一、收支预算总体情况

大发体育猪场乡2019年收入预算总额为1012.2万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算1012.2万元。

二、支出预算安排情况

大发体育2019年公共财政预算安排基本支出 1012.2万元,与去年同期相比增加182.81万元,增长了1.22%,增长原因教育生均公用经费增加和人员增加;主要是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

大发体育(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费701.79万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费、租赁费、车辆运行维护费、招待费、食堂工人工资、小集镇卫生管理费、办公设备购置等公用经费86万元。

(三)村运转经费38.6万元。

(四)武装工作经费3万。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我乡2019年一般公共预算当年拨款1012.2万元,比2018年预算增加182.81万元,主要是增加生均公用经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

大发体育人员工资及运转经费支出1012.2万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.行政运行(项)

大发体育2019年预算数为1012.2万元,比2018年预算数增加182.81万元,上增1.2%,原因是2019年的预算数包含了教育资金。

四、“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算42万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.4%,比上年预算数增加0.4万元,增长0.99%。其中:公务接待费支出预算20万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0. 21%,占“三公”经费的47%,公务用车运行费支出预算22万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0. 21%,占“三公”经费的53%。具体情况说明如下:

大发体育(一)因公出国(境)费。对因公出国(境)费实行总额控制,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为20万元,占公共财政预算支出的0.21%,主要用于等单位来我乡调研、检查工作等的接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算不变,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

大发体育(三)公务用车购置及运行费。我乡对公务车购置费实行总额控制,目前这项经费预算暂无数据。2019年公务用车运行维护费预算为 22万元,占公共财政预算支出的0.21%,主要用于单位4辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算增加0.4万元,增长0.99%,主要原因是:1、公务用车改革后,我单位保留的公务用车量为2辆,因工作需要2017年向机关事务局借用1辆,2019年租用2辆相应运行维护费增加,由于相关事务较多,工作量大,出差频率高;2、我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下3方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

五、性基金预算支出情况说明

2019年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

大发体育六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年我乡的机关运行经费财政拨款预算86元,比2018年预算减少2万元,降低了0.9%,减少原因为2019年我单位调出人员2人。

(二)采购情况

我乡2019年无采购,2019年无采购资金预算。

(三)国有资产占有使用情况

我乡截止2019年年初资产总额 8377.32万元,其中:流动资产5334.72万元,固定资产3042.60万元,共有车辆 4 辆。

(四)绩效目标设置情况

1、单位领导或项目领导,承担着事件的真实性情况审核责任,对于单位职工或项目人的资金支出,负有审核真实性责任,同时也应对绩效责任负有审核责任,对资金的使用,应考虑到绩效如何?该不该支付资金?单位领导或项目领导也应充分考虑周全。

大发体育2、对己支出的预算资金,事后审计无绩效效率的,经办人承担赔偿责任,审计定性为没有发挥资金效率的退赔资金,一律由经办人给予退赔。

大发体育3、退赔的资金一律上交国库管理。

4、财务人员认为无绩效效率的支出,提请乡绩效管理领导小组复议,出具相关复议评估依据再进行支出

第三部分  大发体育猪场乡2019年部门预算表(见附件)

第四部分    名词解释

大发体育(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

大发体育(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

大发体育(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

大发体育(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

大发体育(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

大发体育(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

大发体育(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

大发体育(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

大发体育(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

大发体育(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

大发体育(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

大发体育(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:大发体育猪场乡2019年部门预算表.xls

大发体育猪场乡

2019年2月22日  

    大发体育 大发体育 大发体育 大发体育 大发体育平台