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大发体育姑开乡2019年部门预算和“三公”经费预算公开

来源:大发体育姑开苗族彝族乡 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育大发体育姑开乡2019年部门预算目录

大发体育第一部分    大发体育姑开乡概况 

大发体育一、部门主要职能

大发体育二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分    大发体育姑开乡2019年部门预算情况说明 

大发体育一、收支预算总体情况

大发体育二、支出预算安排情况

三、一般公共预算情况说明

四、三公经费预算情况

大发体育五、性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的说明情况

(一)运行经费

(二)采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

大发体育(四)绩效目标设置情况

大发体育第三部分    大发体育姑开乡2019年部门预算表 

大发体育一、部门收支总表

大发体育二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出

大发体育七、一般公共预算“三公”经费支出

八、基金预算支出表

第四部分   名词解释

大发体育第一部分    大发体育姑开乡概况

大发体育一、主要职能

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决定、决议,研究提出本域经济社会发展中的重大问题的意见、建议和决定。

(二)发挥领导核心作用,支持和保证本域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障村(居)民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。

(三)领导本域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

大发体育(四)抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

大发体育(五)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级、及本级的决定、命令。

(六)执行本域的经济和社会发展计划、预算,负责本域内农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

大发体育二、部门预算单位构成

大发体育大发体育姑开乡为下属行政事业单位,执行行政单位会计制度,部门预算单位包括:、、安监站、农业服务中心、社会事务办、社保中心、财政分局、扶贫工作站、林业站、水利站、文化服务中心、计生委、计生协。   

 三、部门人员构成

姑开乡共有干部职工91人。其中在职88人,招聘退休2人,招聘人员3人,遗属人员11人。

第二部分    大发体育姑开乡2019 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

大发体育姑开苗族彝族乡2019年收入预算总额为782.67万元,均为公共预算财政拨款收入,比2018年预算收入减少11.6%。相应安排支出预算782.67万元,比2018年预算支出减少3%。其中工资福利支出615.49万元;比2018年预算支出减少8%,原因是人员减少。商品服务支出167.18万元;比2018年预算支出减少173.5%,原因为减少2017结余2018年支出年的小学教育经费及部分支出列在对个人和家庭的补助支出中。对个人和家庭的补助支出245万元;比2018年预算支出增加30.214%,村居主干的工资及列在对个人和家庭的补助支出中。合计全年预算支出数为782.67万元。

二、支出预算安排情况

1、2019年公共预算财政安排基本支出782.67万元,主要用于保障机关所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基础工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费615.49万元。办公费、水电费、印刷费、车旅费等公用经费167.18万元。

  三、一般公共预算情况说明

(一)、一般公共预算规模变化情况

大发体育我乡2019年一般公共预算支出数为782.67万元,比2018年预算数减少35.97万元,比2018年预算支出数减少3%,主要原因是2019年的支出数减少2018年支出的2017年结余的教育经费。

(二)、一般公共预算的结构情况

大发体育1、一般公共服务(类)支出380.76万元,占总支出的43%。

大发体育2、公共安全(类)支出3万元,占总支出的0.%。

3、教育(类)支出0万元,占总支出的0%。

4、文化体育与传媒(类)支出33.64万元,占总支出的2%。5、社会保障和就业(类)支出7.66万元,占总支出的0.65%。6、医疗卫生与计划生育(类)支出14.94万元,占总支出的1.4%。

7、城乡社(类)支出38.7万元,占总支出的7.8%。

大发体育8、农林水(类)支出261.7万元,占总支出的33.37%。

9、交通运输(类)支出0万元,占总支出的0%。

10、资源勘探信息等(类)支出42.27万元,占总支出的8.61%。

四、三公经费预算情况

大发体育2019年度三公经费财政拨款支出预算19.62万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.3%,比2018年预算支出减少10.4%。

 其中:公务接待费支出预算9.44万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.04%,占“三公”经费的44.5%,公务用车运行费支出预算10.18万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.3%,占“三公”经费的 50.5%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到姑开乡,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为9.44万元,占公共财政预算支出的1.04%,主要用于省、、等单位来纳调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比减少3.1万,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

大发体育(三)公务用车购置及运行费。对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到姑开乡,目前这项经费预算暂无数据。2019年公务用车运行维护费预算为10.18万元,占公共财政预算支出的1.3%,主要用于单位2辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算减少0.07万元,主要原因是:我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

五、性基金预算支出情况说明

大发体育2019年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

(一)运行经费

2019年,我乡的机构运行经费财政拨款预算88万元与上年减少3万元,原因为我乡2019年人员减少,相应机构运转经费减少。

(二)采购情况

我乡2019年初没有编制采购预算,待执行年度时可能有所调整。

大发体育(三) 国有资产占有使用情况

我乡截止2019年年初资产总额2518.53万元,其中:流动

大发体育资产2368.93万元,固定资产149.6万元。

大发体育(四)绩效目标设置情况

我乡2019年项目年初暂时未实行绩效目标管理,待执行年度时可能有所调整。

第三部分    大发体育姑开苗族彝族乡2019年部门预算表(见附表)

大发体育第四部分    名词解释

大发体育(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

大发体育(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

大发体育(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

大发体育(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

大发体育(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

大发体育(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大发体育(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

大发体育(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

大发体育(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

大发体育(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:大发体育姑开苗族彝族乡2019年部门预算表.xls

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2019年2月22日     

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