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大发体育机构编制委员会办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开

来源:大发体育机构编制委员会办公室 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育机构编制委员会办公室2019年部门预算目录

大发体育第一部分  大发体育机构编制委员会办公室概况 

大发体育一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

大发体育三、部门人员构成

第二部分  大发体育机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明 

一、部门收支总体情况

大发体育二、部门收入总体情况

大发体育三、部门支出总体情况

四、一般公共预算情况说明

大发体育五、“三公经费”预算情况

大发体育六、性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的说明情况

第三部分   大发体育机构编制委员会办公室2019年部门预算表 

一、部门收支总表

大发体育二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 

大发体育五、一般公共预算功能分类支出表

大发体育六、一般公共预算部门经济分类支出

七、一般公共预算“三公”经费支出

大发体育八、基金预算支出表

大发体育第四部分   名词解释

第一部分   大发体育机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

大发体育机构编制委员会办公室是综合管理全行政、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门,主要职责是: 

大发体育(一)贯彻执行党和国家行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,研究拟定地方性政策和规章并组织实施及监督检查;研究拟定全机构编制工作的宏观规划和年度计划并组织实施;统一管理全各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派机关,人民团体机关的机构编制工作。 

大发体育(二)研究拟定全行政管理体制和机构改革总体方案;审核、各部门和乡(镇)的机构改革方案;指导、协调全各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策和规章。 

大发体育(三)审核和协调全机关各部门的职能配置、调整及职责划分;协调和指导直机关各部门与乡(镇)的职责划分。

大发体育(四)审核、各部门及、驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批乡两级党政领导职数和乡局级机构设置及领导职数限额;负责乡机构编制分类;审核全机关事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数;负责审批全党政机关各部门内部机构撤销合并及名称的变更;分配下达全各级党政机关的人员编制;拟定全各部门的编制分配和调整的意见。

(五)审核人大机关、政协机关、人民法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数、办理上述机关的内部机构撤消、合并及更名的事宜。研究提出上述机关人员编制分配和调整、领导职数配备及其内部机构设立的意见和建议。 

大发体育(六)研究拟定全事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例;审核报批、直属事业单位的机构编制方案;审批全机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数;指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。 

(七)负责全事业单位登记管理工作,建立和实施事业单位登记管理制度;研究拟定登记管理的政策和办法并组织实施;承担全事业单位的登记管理和年度检验工作;依法保护核准登记的事业单位的有关登记事项的合法权益;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行重要任务条例》的情况,查处违规行为;负责全事业单位登记管理信息统计和网络建设。 

大发体育(八)严格机构编制管理、对机构编制工作进行调查研究,制定科学的管理办法和措施,逐步达到科学化、规范化管理。监督检查各级机构编制执行情况,严格全各级行政机关、事业单位人员调入、领导职数配置审批制度,查处违规行为;负责全机关、事业单位机构编制管理证的核发、年审换证;负责全机关、事业单位和社会团体统一代码标识的赋码工作。 

(九)负责行政审批制度改革工作;负责全机构编制信息宣传、理论研究、统计分析、制度建设及计算机网络建设等工作。 

(十)监督检查全各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制方针、政策和法规的执行情况,研究制定有关机构编制管理政策、规章制度和纪律的处罚办法,对违反法规和纪律的行为提出纠正、处理念见,并将重大问题及时投告编委,并上报、。 

大发体育(十一)承办、和机构编制委员会以及省、地机构编制委员会办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大发体育机构编制委员会办公室内设大发体育事业单位登记管理局、信息中心、综合股、督查股、业务股等5个股室及下设行政审批制度改革领导小组办公室在本办。

三、部门人员构成

大发体育大发体育机构编制委员会办公室总编制19名,在职人数共17人,其中包括行政编制人员7人、事业编制人员9人、工勤人员1人。退休人员1人。本次公开数据为本级预算。

第二部分  大发体育机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明 

大发体育一、部门收支预算总体情况

大发体育大发体育机构编制委员会办公室2019年收入预算总额为149.462万元,均为公共财政预算拨款收入,相应安排支出预算149.462万元,其中一般公共服务支出138.462万元,和公益域名注册管理费11万元。比2018年预算144.68万元增加4.782万元,比2018年预算上升3.31%。主要原因是:2019年工资上调。

二、部门收入预算情况

大发体育大发体育机构编制委员会办公室2019年预算收入总计149.462万元,均为一般公共财政拨款收入,比2018年预算收入144.68万元增加4.782万元,增加3.31%,增加原因为2019年工资上调。

具体为:1.人员经费128.262万元;2.运转经费10.2万元; 3.和公益域名注册管理费11万元。上年结转5.2741万元。

三、支出预算安排情况

大发体育2019年公共财政预算安排支出138.462万元,和公益域名注册管理费支出11万元,均为本级支出,主要是用于单位的机构正常运转,完成正常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家、省、和相关规定核定的基本工资、津贴、补贴等人员经费128.262万元。与2018年人员经费预算110.12万元相比,增加了18.142万元,增长16.47%,增长原因为2019年初调整基本工资标准(调资)。

大发体育(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费预算支出10.2万元。与2018年预算支出17.2万元相比,减少7万元,减少40.7%。减少原因为根据上级精神,严格贯彻落实中央八项规定,开展厉行节约,压减平常一般性支出。

大发体育(三)和公益域名注册管理费11万元。与2018年预算支出持平。

大发体育四、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

大发体育机构编制委员会办公室2019年收入预算总额为149.462万元。比2018年预算(144.68万元)增加4.782万元,比2018年预算上升3.31%。主要原因是:2019年工资上调。

大发体育(二)一般公共预算结构情况

一般公共服务(类)支出149.462万元,占100%。住房保障(类)支出0万元,占0%。

大发体育(三)一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出科目(类)办公厅(室)及相关机构事务科目(款) 行政运行科目(项)2019年预算数为21.2万元,比2018年预算减少7万元,减少24.82%。减少原因:大发体育行政审批制度改革工作领导小组办公室的职能转化到,相应的业务经费减少。

2.一般公共服务支出科目(类)办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)2019年预算数149.462万元,比2018年预算(144.68万元)增加4.782万元,比2018年预算上升3.31%。主要原因是:2019年工资上调。

大发体育五、“三公”经费预算情况

大发体育2019年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元,占一般公共预算财政拨款支出预算4.68%,与2018年预算相同。其中:公务接待支出预算1.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1%,占“三公”经费的21.43%,公务用车运行费支出预算5.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.7%,占“三公”经费的78.57%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。对因公出国(境)费实行总额控制,目前这项经费预算暂无数据。与2018年预算相同。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为1.5万元,占公共财政预算支出的1%,主要用于省、等单位来调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相同。

(三)公务用车购置及运行费。对公务用车购置费实行总额控制,目前这项经费预算暂无数据。2019年公务用车运行维护费为5.5万元,占公共财政预算支出的3.7%,主要用于向借用机关事务局小车(贵F67658)燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。公务用车运行维护费预算5.5万元,与去年年初预算相同,主要原因:一是加强车辆管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员管理。每次要求驾驶员安排车所规定时间、地点、路线出车。三是加强油料和维修的管理。油卡由综合股统一管理,严格按照规定要求维修,节约油料和维修费用。

六、性基金预算支出情况说明

2019年无性基金预算拨款安排的支出

七、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

大发体育2019年我办的机关运行经费财政拨款预算10.2万元,比2018年预算减少7万元,减少40.7%,减少原因:大发体育行政审批制度改革工作领导小组办公室的职能转化到,相应的业务经费减少。

(二)采购情况

大发体育2019年我办未安排大型采购。

大发体育(三)国有资产占有使用情况

大发体育我办截止2019年年初资产总计30.92万元,其中:流动资产14.25万元,国定资产16.67万元,共有车辆 0 辆(借用大发体育机关事务局车辆1辆贵F67658)。

(四)绩效目标设置情况

2019年我办项目支出未实行绩效目标管理。

第三部分   大发体育机构编制委员会办公室2019年部门预算表(见附件)

一、财政拨款收支总表

大发体育二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

大发体育四、一般公共预算“三公”经费支出表

大发体育五、性基金预算支出表

大发体育六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

大发体育第四部分   名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

大发体育(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

大发体育(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

大发体育(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

大发体育(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

大发体育(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

大发体育(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

大发体育(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

大发体育(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

大发体育(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:大发体育机构编制委员会办公室2019年部门预算表.xls

大发体育机构编制委员会办公室

2019年2月22日     

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