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大发体育客管局2019年部门预算和“三公”经费预算公开

来源:大发体育客管局局 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育大发体育客管局2019年部门预算目录

第一部分    大发体育客管局概况 

一、部门主要职能

大发体育二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分    大发体育客管局 2019 年部门预算情况说明 

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

大发体育六、一般公共预算基本支出情况

七、其他重要事项的说明情况

第三部分 大发体育大发体育客管局 2019 年部门预算表 

大发体育一、部门收支总表

二、部门收入总表 

大发体育三、部门支出总表 

大发体育四、财政拨款收支总表

大发体育五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表 

大发体育七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、基金预算支出表

大发体育第四部分   名词解释 

第一部分    大发体育客管局概况

大发体育一、主要职能

按照有关规定,负责对城公共客运车辆的运营服务、安全生产和公共服务设施进行日常管理;维护城公共客运经营秩序,对在城客运经营活动中违反客运管理法规的经营行为进行处理;负责城客运经营活动单位及从业人员的监督、检查和职业教育培训;制定城公共客运统一的收费标准、收费办法,调查和处理客运经营者的乱收费行为。

二、单位性质

本单位是大发体育交通运输局下属的副科级全额拨款事业单位,部门预算单位包括三个股室:办公室,稽查股、证照票务股。

三、人员构成

本单位现有在职人员共15人,其中公务员(参公人员)2人、机关附属人员7人、纯事业人员6人;退休人员2人。

大发体育第二部分    大发体育客管局2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

大发体育城公共客运交通管理局2019年收入预算总额为111.96万元其中包括人员经费92.36万元、业务费10.00万元,运转经费9.6万元。

二、支出预算安排情况

大发体育2019年公共财政预算安排基本支出111.96万元,主要是用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

大发体育(一)、严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费94.16万元相较于2018年预算数111.32万元减少了17.16万元减幅15.4%,减少原因为2018年下半年我单位外调2人、退休1人导致人员经费降低;

大发体育(二)、商品和服务支出预算17.8万元相较于2018年预算数19.36万元减少了1.56万元减少8%,原因为进一步加强内部控制管理倡导勤俭节约,导致办公费用减少。

(三)、2019年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元,其中:公务接待费支出预算0万元,公务用车运行费支出预算3万元,与2018年预算数增加1.4万元增加46%主要原因为打击非法营运工作任务繁重增加了派车次数,相应增加了公务用车运行维护费。

三、一般公共预算情况说明

(一)、一般公共预算规模变化情况

大发体育大发体育城公共客运交通管理局2019年收入预算总额为111.96万元,较2018年132.92万元减少20.96万元、减少15.7% ,主要原因是我单位2018年下半年外调2人退休1人导致人员经费减少。

(二)、一般公共预算结构情况

大发体育交通运输支出(类)支出111.96 万元,占100%;

大发体育(三)一般公共预算具体使用情况。 

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

2019 年预算数为111.96 万元,比2018年预算数132.92万元减少20.96万元、减少15.7%,主要因为 2019 年人员经费减少。

四、“三公”经费预算情况

大发体育2019年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元,其中:公务接待费支出预算0万元,公务用车运行费支出预算3万元,与2018年预算数增加1.4万元增加46%主要原因为打击非法营运工作任务繁重增加了派车次数,相应增加了公务用车运行维护费,三公经费构成如下。

(一)无因公出国(境)费。

(二)公务接待费0万元。

大发体育(三)公务用车购置及运行费。2019年公务用车运行维护费预算为3万元主要用于单位2辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与2018年预算数增加1.4万元增加46%主要原因为打击非法营运工作任务繁重增加了派车次数,相应增加了公务用车运行维护费

五、性基金预算支出情况说明

2019 年无性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

大发体育2019 年我局的机关运行经费财政拨款预算 10万元,与 2018 年预算10 万元持平。

(二)采购情况

大发体育2019 年我局无采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

我局截止 2019 年年初资产总额74.5万元,其中:流动

大发体育资产12.46万元,固定资产62.03万元,无形资产0万元,共有车辆2辆。

(四)绩效目标设置情况

大发体育2019 年我局项目支出未实行绩效目标管理。

大发体育第三部分     大发体育客管局2019年部门预算表(见附件)

第四部分 大发体育   名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

大发体育七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的 情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补 本年度收支缺口的资金。

大发体育八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

九、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包 括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

大发体育十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

大发体育十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政 预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行 (项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基 本支出。

大发体育十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理 事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

大发体育十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务 (项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

大发体育二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务 (项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

大发体育二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察 (项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的 支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事 务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十四、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出 (款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其 他一般公共服务支出。

二十五、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务 (项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单 独设置项级科目的其他项目支出。

大发体育二十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水 支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的 支出。

大发体育二十七、农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行 (项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

二十八、农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合 开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

二十九、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支 出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

大发体育三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政 事业单位离退休方面的支出。

附件:大发体育客管局2019年部门预算表.xls

大发体育客管局局

2019年2月22

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