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大发体育人大2019年部门预算和“三公”经费预算公开

来源:大发体育人大 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育人大2019年部门预算目录

大发体育第一部分   大发体育人大概况

大发体育一、部门主要职能

大发体育二、部门预算单位构成

大发体育三、部门人员构成

大发体育第二部分   大发体育人大2019年部门预算情况说明

大发体育一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算情况说明

五、“三公经费”预算情况

大发体育六、性基金预算支出情况说明

大发体育七、其他重要事项的说明情况

大发体育第三部分    大发体育人大2019年部门预算表 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出

七、一般公共预算“三公”经费支出

八、基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分   大发体育人大常委会概况

一、主要职能

(一)人大常委会主要职能

大发体育1.在本行政域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

大发体育2.领导、主持人民代表大会代表的选举;

大发体育3.召开人民代表大会会议;

4.讨论、决定本内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5.根据的建议,决定对本内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

大发体育6.监督、人民法院和人民检察院的工作,联系人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7.撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销的不适当的决议和命令;

8.在人民代表大会闭会期间,决定副的个别任免;

9.在和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报人民检察院和人大常委会备案;

10.根据的提名,决定办公室主任、各局局长的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

11.在人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副;

12.决定撤销由它任命的其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

13.在人民代表大会闭会期间,补选人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14.加强与对口联系单位的工作联系,沟通思想,了解情况,督促其认真落实人大及其常委会的决议、决定,办理好意见和建议;

15.加强同乡(镇)人大的工作联系,按照职责范围,对乡(镇)人大工作进行指导;

16.办理好人大代表提出的职权范围内的议案、建议(批评和意见);

17.广泛联系人大代表和人民群众,及时反映人大代表与人民群众的意见和要求;

18.决定授予地方的荣誉称号等。

大发体育二、部门预算单位构成

大发体育大发体育人大常委会机关设6委2室,3股。即人大办公室、选联委、法工委、财经委、教科委、农经委、社会建设委、信访室,其中:人大办公室下设秘书股、行政股。

大发体育三、部门人员构成

大发体育投注人大常委会机关人员构成:总编制数29名(行政编制22名,后勤编制3名),总人数为44人,其中正级3人、副级5人、正科级17人、副科级3人、科员2人、事业人员7人、工勤人员7人。

第二部分    大发体育人大2019 部门预算情况说明

大发体育一、部门收支预算总体情况

(一)大发体育人大2019 年预算收入总计1193.23万元,均为一般公共财政拨款收入,比2018年预算收入1184.02万元增加9.21万元,增加0.78%,增加原因为:2019年初调整基本工资标准(调资),所以费用增加。

大发体育(二)其中人员经费收入预算为391.43万元,公用经费收入预算为801.80万元。相应安排支出 1193.23万元,全为一般公共服务支出1193.23万元。与2018年预算支出1184.02万元相比,增加9.21万元,增加0.78%,增加原因为:2019年初调整基本工资标准(调资),所以费用增加。

大发体育二、部门收入预算情况

大发体育大发体育人大2019年预算收入总计1193.23万元,均为一般公共财政拨款收入,比2018年预算收入1184.02万元,增加9.21万元,增加0.78%,增加原因为:2019年初调整基本工资标准(调资),所以费用增加。

大发体育具体为:(1)人员经费391.43万元;(2)运转经费25.80万元;(3)人代会会议费56.00万元;(4)人代会代表活动经费94.00万元(5)例会经费6万元;(6)人大代表建议办理经费500.00万元(7)人大乡镇代表培训20万元;(8)业务费100万元。

三、支出预算安排情况

2019 年公共财政预算安排基本支出1193.23万元,均为本级支出,主要是用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出。与2018年预算支出1184.02万元相比,增加9.21万元,增长0.78%,增加原因为:2019年初调整基本工资标准(调资),所以费用增加。

大发体育(一)人员经费,严格按照国家、省、和相关规定核定的基本工资、津贴、补贴等人员经费391.43万元。与2018年人员经费预算382.22万元相比,增加了9.21万元,增长0.78%原因为:2019年初调整基本工资标准(调资),所以费用增加。

(二)办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等公用经费预算支出82.1万元。与2018年预算支出174.72万元相比,减少92.62万元,减少53.01%。减少原因为根据上级精神,严格贯彻落实中央八项规定,开展厉行节约,压减平常一般性支出。其中办公费预算支出45.30万元,比2018年预算支出126万元减少80.70万元,减少64.05%;水费预算支出0.3万元,比2018年预算支出1.00万元减少0.7万元;减少70%;电费预算支出2.5万元,比2018年预算支出6.72万元减少4.22万元;减少62.80%;邮电费预算支出5万元,比2018年预算支出6万元减少1万元,减少16.67%;差旅费预算支出17万元,比2018年预算20万元减少3.00万元;减少15%。

(三)人代会会议费、代表活动经费(其他商品和服务支出)办公设备购置以及人大代表建议办理经费等公用经费预算支出661.00万元。与2018年预算支出473,00万元相比,增加188.00万元,增加原因为:

2018年人大代表建议办理经费在一般公共预算支出表中未有科目支称,所以分摊到上述科目,为了合理管理,2019年把人大代表建议办理经费500万元员在其他资本性支出内,具体为:人代会会议费71万元,与2018年预算支出294万元相比,减少223万元,减少75.85%;代表沽动经费(其他商品和服务支出)64万元,与2018年预算支出90万元相比,减少30万元,减少33.33%;办公设备购置6万元,与2018年预算支出39万元相比,减少33万元,减少84.62%;人大代表建议办理经费(其他资本性支出)500万记,与2018年预算支出0万元相比,增加500万元,增加100%;原因为:2018年人大代表建议办理经费一般公共预算支出表中未有科目支称,所以分摊到上述科目,为了合理管理,2019把人大代表建议办理经费500万元列在其他资本性支出内,所以从小科目分类上是增加,但总体上代表建议办理经费500万元,与2018年预算支出500万元持平。

大发体育(四)干部职工2019年工会经费预算支出7.5万元。与2018年预算支出40万元相比,减少32.50万元,减少81.25%。原因为深入贯彻执行中央、、和党的群团工作会议,《贵州省总工会关于印发(贵州省基层工会经费收支管理实施细则(暂行)义的通知》(黔工总字[2018]12号精神,压缩一般办公用费支出。

大发体育(五)2019年度“三公“经费财政拨款支出预算42.00万元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.52%,其中:

(1)公务接待费支出预算2万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.17%,占“三公“经费的4.76%,比2018年6万减少4万元,减少66.67%,减少原因:严厉执行“八项规定”相关要求,力行节约。

大发体育(2)2019年公务用车运行费支出预算40.00万元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.35%,占“三公“经费的95.23%。比2018年减少比2018年47.08万元减少7.08万元,减少15.04%,减少原因:一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理了由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

(六)用于其他资本性支出人大代表建议办理经费预算500万元,主要用于人大代表议案、建议办理,为各乡镇、街道安装路灯、连户路、维修公路等民生基础建设,与2018年预算支出0万元相比,增加500万元,增加100%;原因为:2018年人大代表建议办理经费在一般公共预算支出表中未有科目支称,所以分摊到上述科目,为了合理管理,2019把人大代表建议办理经费500万元列在其他资本性支出内,所以从小科目分类上是增加,但总体上代表建议办理经费500万元,与2018年预算支出500万元持平。

大发体育四、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况大发体育人大2019年一般公共预算1193.2:3万元,比2018年一般公共预算1184.02万元增加9.21万元,增加0.78%,增加原因为:原因为2019年初调整基本工资标准(调资),导致费用增加。

大发体育(二)一般公共预算结构情况一般公共服务(类)支出1193.23万元,占100%。

大发体育五、“三公“经费预算情况

大发体育大发体育人大2019年度“三公“经费财政拨款支出预算42万元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.52%,比2018年47.08万元减少7.08万元。其中:公务接待费支出预算2万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.17%,占“三公”经费的4.76%;公务用车运行费支出预算40万元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.35%,占“三公“经费的95.24%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费,2018年因公出国(境)费0.96万元。主要为省人大组织相关业务人员到香港培训学习法制社会建设思维能力提升,严格按因公出国(境)费实行标准总额控制。2019年初未分配到财政局,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费,2019年公务接待费预算安排为2万元,占公共财政预算支出的0.17%,主要用于省、、等单位调研、及乡镇工作交流的接待支出。与2018年年初预算6万元相比减少4万元,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,严厉执行“八项规定”相关要求,厉行节约,严控公务接待费开支。

(三)公务用车购置及运行费。对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到财政局,目前这项经费预算暂无数据。2019年公务用车运行维护费预算为40.00万元,比2018年47.08万元减少7.08万元,占一般公共财政预算支出的3.35%;占“三公“经费预算95.24%,主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。

六、性基金预算支出情况说明

2019年大发体育人大无性基金预算拨款安排的支出。

大发体育七、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年大发体育人大机关运行经费财政拨款预算25.8万元,与2018年预算25.8万元

(二)采购情况大发体育人大2019年初没有编制采购预算,在执行年度计划时,若需要将进行调整。

大发体育(三)国有资产占有使用情况,大发体育人大截至2019年年初资产总额595.16万元,其中:流动资产111.32万元;固定资产483.84万元。共有应急公务车辆9辆。

大发体育(四)绩效目标设置情况2019年项目年初暂时未实行绩效目标管理,待执行年度时可能有所调整。

第三部分  大发体育人大2019年部门预算表(见附件)

大发体育第四部分  名词解释

大发体育(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

大发体育(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

大发体育(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。

大发体育(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的 情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补 本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

大发体育(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

大发体育(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包 括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

大发体育(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政 预算资金对附属单位的补助支出。

大发体育(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大发体育(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行 (项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基 本支出。

大发体育(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理 事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

大发体育(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务 (项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的 支出。

大发体育(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出 (款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其 他一般公共服务支出。

大发体育(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单 独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水 支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的 支出。

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合 开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

大发体育(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

大发体育(三十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

附件:大发体育人大2019年部门预算表.xlsx

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2019年2月22日

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