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大发体育左鸠戛乡2019年部门预算及“三公”经费公开

来源:左鸠戛彝族苗族乡 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育左鸠戛乡2019年部门预算目录

大发体育第一部分   大发体育左鸠戛乡概况

一、主要职能

大发体育二、部门预算单位构成

第二部分   大发体育左鸠戛乡2019年部门预算情况说明

第三部分   大发体育左鸠戛乡2019年部门预算表(见附表)

一、财政拨款收支总表 

大发体育二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

大发体育第四部分  名词解释

第一部分   大发体育左鸠戛乡概况

一、主要职能

1、拟订并组织实施全乡财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟订相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草财政、财务、会计管理的实施办法。

3、承担全乡各项财政收支管理的责任。负责全乡财政收支管理工作,负责编制年度全乡财政预算草案并组织执行。受乡委托,向乡人大报告全乡财政预算执行情况,向乡人大报告财政决算。拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

大发体育 4、负责非税收入管理,承担行政事业性收费、性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。

5、拟订现金管理制度、现金收付制度,按规定开展现金收支管理工作。拟订采购制度并监督管理。

6、按照管理权限,拟订有关税收政策及税收调整方案并组织实施。拟订财政税收计划,提出税收减免、税目税率调整建议。

大发体育 7、拟订行政事业单位国有资产管理规章制度。管理行政事业单位国有资产。拟订需由全乡统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。

8、办理和监督全乡财政的经济发展支出、中央、省和行署投资项目财政拨款,参与拟订全乡建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作,负责农业综合开发管理工作。

9、会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

10、执行国家债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,拟订并落实性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法,防范财政风险。负责统一管理债务。负责外债谈判业务,并按规定对国际金融组织以及外国对我乡的贷(赠)款进行管理。

大发体育11、负责本乡金融企业财务监管工作。管理本乡金融类企业国有资产。

12、执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

大发体育15、制定财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

16、负责全乡财政系统信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

大发体育17、承办乡、财政局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大发体育左鸠戛乡为国家行政机关,部门预算单位包括:左鸠戛乡包含行政单位1个,即:左鸠戛乡本级。

编制人数80人,2018年年末实有人数161人。其中:公共预算财政拨款开支人数在职48人,退休8人,公共预算财政补助开支人数67人,计生招聘6人、退休1人(1个招聘退休),社干部(村干)18人,招聘交通协管员5人,一村一警务助理4人,遗嘱5人。

大发体育第二部分    大发体育左鸠戛乡2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

大发体育左鸠戛乡2019年收入预算总额为774.28万元,均为公共财政预算拨款收入,2018年收入预算总额为745.44万元,2019年比上年增加28.84万元;2019年相应安排支出预算774.28万元。

(1)2018年人员经费584.02万元,2019年人员经费670.15万元,比上年预算数增加86.13万元,原因是2019年进行人员经费调整。

(2)2018年公用经费161.42万元,2019年公用经费104.1万元,比上年减少57.32万元。

大发体育二、支出预算安排情况

大发体育1、2019年公共财政预算安排基本支出774.28万元,均为乡本级支出,主要是用于本乡正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费583.5万元。

办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费190.78万元。

2、2019年公共财政预算安排项目支出0万元。

三、“三公”经费预算情况

大发体育2019年度“三公”经费财政拨款支出预算30万元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.9%,与上年预算数略低。其中:公务接待费支出预算9万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.1%,占“三公”经费的30%,公务用车运行费支出预算21万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.7%,占“三公”经费的 70%。具体情况说明如下:

大发体育(一)因公出国(境)费。我乡没有因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到乡,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为 9万元,占公共财政预算支出的3.9%,主要用于省、、等单位来纳调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比持平,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

(三)公务用车购置及运行费。对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到乡乡,目前这项经费预算暂无数据。2019年公务用车运行维护费预算为21万元,占公共财政预算支出2.7%,主要用于单位5辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算持平,主要原因是:我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

大发体育四、一般公共预算情况说明

大发体育(一)一般公共预算规模变化情况

大发体育左鸠戛乡2019年一般公共预算774.28万元,比2018年一般公共预算745.44万元增加了28.84万元,增加了3.9%,增加原因为增加人员经费调整。

大发体育五、性基金预算支出情况说明

2019年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

大发体育六、其他重要事项的说明情况、

(一)机关运行经费

大发体育2018年我乡的机关运行经费财政拨款预算30.89万元,2019年我乡的机关运行经费财政拨款预算30 万元比2018减少0.89万元我乡下派驻村和恒大帮扶减少了运行经费。

(二)采购情况  我乡2019年初没有编制采购预算,待执行年度时可能有所调整。

(三) 国有资产占有使用情况

大发体育我乡截止2019年年初资产总额6403.24万元,其中:流动资产5075.1万元,固定资产255.6万元,共有车辆5辆。

(四)绩效目标设置情况

我乡2019年项目年初暂时未实行绩效目标管理,待执行年度时可能有所调整。 

大发体育第三部分  大发体育左鸠戛乡2019年部门预算表(见附表)

第四部分  名词解释

大发体育(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

大发体育(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

大发体育(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

大发体育(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

大发体育(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

大发体育(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

大发体育(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

大发体育(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

大发体育(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

大发体育(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

大发体育(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

大发体育(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

大发体育(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

大发体育(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

大发体育(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

大发体育(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

大发体育(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

大发体育(三十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

附件:大发体育左鸠戛乡2019年部门预算表.xlsx

左鸠戛彝族苗族乡

2019年02月22日    

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