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2019年大发体育教育局部门预算和“三公”经费预算公开

来源:教育局 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育教育局2019年部门预算目录

第一部分   大发体育教育局概况

一、主要职能

大发体育二、部门预算单位构成

大发体育第二部分   大发体育教育局2019年部门预算情况说明

大发体育第三部分   大发体育教育局2019年部门预算表

大发体育一、财政拨款收支总表

大发体育二、一般公共预算支出表

大发体育三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

大发体育五、性基金预算支出表

六、部门收支总表

大发体育七、部门收入总表

大发体育八、部门支出总表

大发体育第四部分  名词解释

大发体育第一部分   大发体育教育局概况

一、主要职能

大发体育教育局(教育工委)贯彻落实党中央、、、关于教育科技工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育科技工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)研究拟定全教育科技事业发展规划,并指导、协调和监督实施。

(二)统筹管理全基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育工作;以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村倾斜,推进城乡教育一体化,促进教育公平。

(三)全面实施素质教育,深化教育改革,指导学校教育教学工作,加强学校德育工作,指导学校教育发展水平和质量监测。规划指导全学校体育、卫生、艺术教育、国防教育和科技工作。

(四)大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,提高职业教育的办学水平和质量,积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力。

(五)统筹管理本部门教育、科技投入经费,参与规划实施教育基建项目投资和教学设施设备投资;监测全教育、科技投入经费、助学金的管理及使用情况,管理国内外对全教育的援助和教育贷款,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(六)加强民办教育的统筹管理,贯彻落实促进民办教育发展的法律法规及政策措施,规范办学行为,促进民办教育健康发展。

(七)指导全教育科技系统党的建设、思想道德建设工作。

大发体育(八)加强教师队伍建设,组织实施教师资格制度;负责教育科技系统人事、工资管理工作;指导学校内部体制改革和管理,负责教育科技系统编制管理工作。

(九)做好各类高等、中等学历的招生考试工作,为普通高等院校、中等专业学校毕业生就业创业提供指导服务。

(十)贯彻落实科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策。

大发体育(十一)统筹推进创新体制建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。推进重大科技决策咨询制度建设。

(十二)牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(十三)组织开展基础研究和应用基础研究。拟定科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

大发体育(十四)负责全科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。为企业发展提供信息技术服务保障。

(十五)编制级重大科技项目规划并监督实施。统筹关键技术、共性技术、前沿引领技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与国际国内大科学计划和大科学工程。

(十六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。

(十七)牵头开展技术转移体系建设,拟订科技成果转移化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术场和科技中介组织发展。

(十八)统筹域科技创新体系建设,指导域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园建设。

大发体育(十九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织开展科技评价机制改革,开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全科技保密工作。

(二十)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

(二十一)负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高水平科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作的有关事项。

(二十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

大发体育(二十三)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关领域的科技工作。负责本部门、本行业、领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作,依法促进部门数据资源规范管理、共享和开放。

大发体育(二十四)承办、和上级教育、科技部门交办的其他事项。

(二十五)职责调整。

大发体育1.将原教育局的职责、原科技办公室的科技管理职责、人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入教育科技局(教育工委)。

2.将原科技办公室的知识产权管理职责划入场监督管理局。将原科技办公室的防震减灾职责划入应急管理局。

3.将所属事业单位承担的行政职责划入教育科技局(教育工委)。

大发体育(二十六)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展、科教兴纳和人才强省战略,加强、优化、转变科技管理和服务职能,完善教育、科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,加大科技投入,深入推进教育、科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。实行科研项目决策、执行、监管“三分离”,部门编制科技项目指南,逐步委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进教育、科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹教育、科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

大发体育大发体育教育局为国家行政机关,是独立核算的正科级全额拨款单位,部门预算单位包括:局机关内设机构7个办公室及下属26个乡镇教育管理中心、12所直学校、以上单位全部为财政全额拨款补助事业单位。

大发体育大发体育教育系统总编制8258人,单位有干部职工14153人,其中:在职职工9471人、退休人员1994人、离休人员2人,另外有遗属人员681人、工勤人员2005人。

大发体育第二部分    大发体育教育局2019部门预算情况说明

大发体育一、收支预算总体情况

大发体育教育局2019年收入预算总额为80893.78万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算80893.78万元,其中一般公共服务支出80893.78万元与上年117992.21万元相比减少37098.43万元,减少31.44%。减少原因为:2018年收入预算补拨有各项教育事业费35065万元及补拨欠拨各项教育专项经费6809万元,但总体上教育系统教师基数大,教师工资标准按规定调增,以及根据教育发展需求招聘新教师和特岗教师,各项精准扶贫资金等民生资金需求增大,农村义务教育学校校舍需要进行提质改造,农村教师公租房工程资金需求大,教育园建设资金需求量大,以及新建学校和改扩建学校均需要增加投入。

大发体育其中:一般公开服务支出80893.78万元。

大发体育(1)人员经费77483万元与上年73081.80万元相比增加4401.20万元,增加 6.022%,原因为总体教师队伍基数大,工资标准有所提高,近年来新招考录用及特岗教师多,学校工勤人员、安保人员工资标准都有所调高。

(2)业务费用30万元,与上年的30万元相比持平。

大发体育(3)运转经费53.40万元比上年52.80万元增加 0.6万元,原因为教育系统内部机构多,各项工作开展所需费用较多,因而运转费用有所提高。

(4)督导经费20万元,与上年持平,教育精准扶贫督导任务及师德师风督导任务重所需经费多。

大发体育(5)普通教育支出79125.54万元比上年109287.26万元减少30161.72万元,减少27.59% 原因为2018年财政补拨各项教育事业费及教育专项经费,加大对教育的投入力度。

(6)职业教育25.39万元比上年33.66万元减少8.27万元,比上年减少32.57%,减少原因为中职所需家庭经济困难国家助学金学生人数较上年有所减少财政预算指标减少。

大发体育(7)其他教育支出407.17万元比上年305.38万元增加101.79万元,比上年增加33.33%,原因为脱贫攻坚工作教育扶贫为重要项目,财政加大对教育精准扶贫资金资助。

大发体育(8)培训支出1205.28万元与上年1184万元相比增加21.28万元,增加原因为2019年将加大对各级各类学校的教师培训。

二、支出预算安排情况

2019年公共财政预算安排基本支出 79336.82万元,均为本级支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

大发体育(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休工勤人员养老失业保险、对个人和家庭的补助支出等人员经费  77928.14万元。

大发体育(二)教育督导经费、办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费等公用经费  1408.68万元,。

大发体育三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

我局2019年一般公共预算当年拨款80893.78万元,比2018年预算数117992.10万元减少37098.32万元,减少45.86%,原因为2018财政补拨有历年各项教育事业费及各项教育专项经费。

(二)一般公共预算结构情况

一般公共服务类支出80893.78万元,占100%。

大发体育(三)一般公共预算的具体使用情况

严格按照国家、省、和相关规定核定的基本工资、津贴、补贴等人员经费77928.14万元。与2018年人员经费预算73281.80万元相比,增加了4646.34万元,增长6.34%,增长原因为总体教师队伍基数大,工资标准有所提高,近年来新招考录用及特岗教师多,学校工勤人员、安保人员工资标准都有所调高,另2019年初调整基本工资标准(调资)。

办公费、水电费、邮电费、差旅费等公用经费预算支出1408.68万元。与2018年预算支出1354.80万元相比,增加53.88万元,增加3.97%其中:大发体育第九中学(原政法委育新学校)2019年预算办公费及生活费100万元比2018年预算68万元增加32万元,增加47%,2019年教师培训费支出1205.28万元比2018年教师培训费1184万元增加21.28万元,增加1.79%,其余费用与2018年预算费用基本持平。

大发体育四、“三公”经费预算安排情况说明。                         

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算 34.25万元,占一般公共预算财政拨款支出预算  0.042 %,比上年预算数增加 19.25万元,增加128 %。其中:公务接待费支出预算  6.60万元,占一般公共预算财政拨款支出预算  0.0081 %,占“三公”经费的19.27%,公务用车运行费支出预算27.65万元,占一般公共预算财政拨款支出预算  0.034%,占“三公”经费的 80.73%。具体情况说明如下:

大发体育(一)因公出国(境)费。对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到教育局,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为 6.60万元,占公共财政预算支出的 0.0081 %,主要用于省、、等单位来我局检查工作、调研、工作交流的接待支出,与去年年初预算相比增加了2.60万元,增加65%,主要原因是:2019年进行机构改革,新成立大发体育教育科技局,新并入原大发体育科技局,增加了各项工作,由于各项工作开展较多,各项公务接待多,因而业务费用有所提高。

(三)公务用车购置及运行费。对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到教育局,目前这项经费预算暂无数据。2019年公务用车运行维护费预算为 27.65 万元,占公共财政预算支出的0.034 %,主要用于单位3辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费、洗车费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算增加 16.65 万元,增加151.36%,主要原因为2019年进行机构改革,新成立大发体育教育科技局,新并入原大发体育科技局,增加了各项工作,教育系统内部机构多,今年是脱贫攻坚的关键之年,各项工作开展所需出差较多,各项公务接待多,因而业务费用有所提高。

大发体育五、性基金预算支出情况说明

大发体育2019年财政预算未安排本部门性基金支出。

大发体育六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年我局的机关运行经费财政拨款预算  103.40万元,比2018年预算增加 0.6 0万元,增加 0.58 %其中:运转经费增加0.60万元。

(二)采购情况

大发体育2019年我局计划采购大发体育第四幼儿园教学设施设备共计金额80万元,计划采购大发体育第五幼儿园教学设施设备共计金额80万元,计划采购大发体育第六幼儿园教学设施设备共计金额150万元。

(三) 国有资产占有使用情况

大发体育我局截至2019年年初资产总额155502.18万元,其中:流动资产127948.09万元,固定资产27554.09万元,共有车辆3辆。

大发体育(四)绩效目标设置情况

我局2019年将扶贫项目资金全部纳入绩效目标考核,涉及教育精准扶贫、薄弱学校改造、普通高中国家助学金免学费、中职国家助学金免学费等。

第三部分  大发体育教育局2019年部门预算表(详见附件:大发体育教育局2019年部门预算及三公经费信息公开表)

大发体育第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

大发体育(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

大发体育(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

大发体育(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

大发体育(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

大发体育(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大发体育教育局2019年部门预算及三公经费信息公开表.xls

 

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2019年2月22日     

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