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大发体育公安局交通警察大队2019年部门预算和“三公”经费预算公开

来源:大发体育公安局交通警察大队 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育公安局交通警察大队2019年部门预算目录

大发体育第一部分   大发体育公安局交通警察大队概况

大发体育一、主要职能

二、部门预算单位构成

大发体育三、部门人员构成

第二部分   大发体育公安局交通警察大队2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算总体情况

二、部门支出预算安排情况

三、一般公共预算情况说明

四、“三公”经费预算情况

五、性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的说明情况

第三部分   大发体育公安局交通警察大队2019年部门预算表(见附表)

大发体育一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、性基金预算支出表

大发体育六、部门收支总表

七、部门收入总表

大发体育八、部门支出总表

大发体育第四部分  名词解释

第一部分  大发体育公安局交通警察大队概况

一、主要职能

1、负责全道路交通秩序管理,适时开展综合治理和专项整顿工作。

2、负责对全各类交通违法的处理和执罚工作。

3、负责全道路交通事故的现场勘查、取证、责任认定、调解、处理以及侦破交通肇事逃逸案件等工作。

大发体育4、负责组织全机动车驾驶员定期审验和机动车定期检验工作。

5、负责宣传道路交通法律和交通安全常识,提高全民交通安全意识和交通法制观念。

6、负责全公路治安案件和刑事案件的先期处置、侦破工作。

7、负责承担各级交通警卫任务,应急各类突发事件等特勤工作。

8、完成上级领导交办的其它各项工作。

二、部门预算单位构成

大发体育公安局交通警察大队为国家行政机关,是独立核算的副科级全额拨款单位。部门预算单位包括10个中队(正股级):综合情报技术中队、事故处理中队、车辆管理中队、道路交通管理设施中队、责任交通警察一中队、责任交通警察二中队、责任交通警察三中队、责任交通警察四中队、责任交通警察五中队、责任交通警察六中队。

大发体育三、部门人员构成

大发体育公安局交通警察大队共有民警30人:其中在职27人,退休3人。事业人员1人,辅警人员223人,外聘人员10人。

此次公开数据为本级预算。

第二部分    大发体育公安局交通警察大队2019部门预算情况说明

一、部门收入预算总体情况

大发体育大发体育公安局交通警察大队2019年收入预算总额为1165.74万元,均为公共财政预算拨款收入,比2018年预算收入总额1197.351636万元少31.611636万元,减少率为2.64%,减少原因为:2019年,我单位在职人员减少。

(1)人员经费280.662万元:人员经费比2018年预算数减少了14.346756万元,减少率为4.86%。减少原因为:2019年,我单位在职人员减少一人。

大发体育(2)超时补贴11.928万元: 超时补贴比2018年预算数减少了15.336万元,减少率为56.25%。减少原因为:2018预算的超时补贴含2017年未发放部分。

(3)岗位执勤津贴18.48万元,岗位津贴比2018年预算数增加了18.48万元,增加率为100%。增长原因为:2018年未预算岗位执勤津贴。

大发体育(4)协勤工资134.28万元:协勤工资与2018年预算数持平。

(5)协勤保险60.39万元:协勤保险比2018年预算数减少了20.40888万元,减少率为25.26%。减少原因为:2019年我大队协勤人员减少2人。

(6)业务费60.00万元:业务费与2018年预算数相同。

大发体育(7)工作经费600.00万元:工作经费与2018年预算数相同。

二、部门支出预算安排情况

大发体育1、2019年公共财政预算安排基本支出1165.74万元,均为本级支出,主要是用于保障大队人员经费正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费505.74万元。办公费、水电费、印刷费、差旅费、劳务费等日常公用经费660万元。

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

大发体育公安局交通警察大队2019年一般公共预算1165.74万元,比2018年预算收入总额1197.351636万元少31.611636万元,减少率为2.64%,减少原因为:2019年,我单位在职人员减少。

(二)一般公共预算结构情况

一般公共服务(类)支出1165.74万元,占100%。

大发体育四、“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算237.72万元,占一般公共预算财政拨款支出预算20.04 %。其中:公务接待费支出预算5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.43%,占“三公”经费的2.1%,公务用车运行费支出预算232.72万元,占一般公共预算财政拨款支出预算19.96 %,占“三公”经费的97.9 %。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为5万元,占公共财政预算支出的0.43%,主要用于省、、等单位来纳调研、工作交流的接待支出。

大发体育(三)公务用车购置及运行费。2019年公务用车运行维护费预算为232.72万元,占公共财政预算支出的19.96%,主要用于单位55辆公务用车(含摩托车)的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。主要原因是:我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算237.72万元,2019年与2018年度持平。

五、性基金预算支出情况说明

2019年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年我大队的机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)采购情况

我大队2019年初没有编制采购预算,待执行年度时可能有所调整。

大发体育(三)绩效目标设置情况

我大队2019年项目年初暂时未实行绩效目标管理,待执行年度时可能有所调整。

大发体育(四)国有资产占有使用情况

大发体育我大队2017年体制、经费下划地方,而资产未下划。

第三部分  大发体育公安局交通警察大队2019年部门预算表(见附表)

大发体育第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

大发体育(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

大发体育(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

大发体育(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

大发体育(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大发体育(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

大发体育(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

大发体育(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

大发体育(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

大发体育(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:大发体育公安局交通警察大队2019年部门预算表.xlsx

大发体育公安局交通警察大队

2019年2月22日    

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