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大发体育卫生和计划生育局2019年部门预算和“三公”经费预算公开

来源:大发体育卫生和计划生育局 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育卫生和计划生育局2019年部门预算目录

第一部分   大发体育卫生和计划生育局概况

一、主要职能

大发体育二、部门预算单位构成

大发体育第二部分   大发体育卫生和计划生育局2019年部门预算情况说明

大发体育一、收支预算总体情况

二、支出预算安排情况

三、一般公共预算情况说明

四、“三公”经费预算情况

大发体育五、性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的说明情况

大发体育第三部分   大发体育卫生和计划生育局2019年部门预算表(见附表)

大发体育一、部门预算单位2019年部门收支总表

大发体育二、部门预算单位2019年部门收入总表

三、部门预算单位2019年部门支出总表

四、部门预算单位2019年财政拨款收支总表

大发体育五、部门预算单位2019年一般公共预算支出表(按功能分类)

六、部门预算单位2019年一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

七、部门预算单位2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门预算单位2019年性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分   大发体育卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行卫生、人口计划生育工作方针政策和法律法规;负责起草全卫生和计划生育、中医药事业发展规划,并组织实施国家和省、下发的相关标准和技术规范;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导域内卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民和计划生育的公共卫生问题的干预措施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;拟定和实施全防治艾滋病规划和措施。

(三)负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和管理标准并制定相关政策措施;组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全标准,负责权限范围内食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

大发体育(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生保健发展规划和政策措施,指导全基层卫生和计划生育、妇幼卫生保健服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的综合管理。

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施;组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立和完善医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

大发体育 (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

大发体育(七)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,强化对基本药物采购、合理使用的监督管理,提出建立实施国家基本药物制度补偿机制的建议。

 (八)组织实施计划生育综合治理目标管理,协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责,负责拟订计划生育“三结合”工作规划并组织实施;完善生育政策,组织实施促进全出生人口性别平衡的政策措施。

 (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

 (十)组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,负责计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设,参与全人口基础信息库建设,依法组织实施统计调查;组织编报级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划,监管所属事业单位财务和国有资产。

 (十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

 (十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展、人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

 (十三)组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织和指导开展医疗机构重点学科建设;制定实施全卫生和计划生育干部教育培训规划;参与制定医学教育和计划生育教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

大发体育 (十四)指导、完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,完善卫生和计划生育目标管理责任制。

大发体育 (十五)制定卫生和计划生育宣传教育工作规划,组织开展卫生和计划生育宣传教育、和计划生育教育和和计划生育促进等工作。

大发体育 (十六)制定实施中医药和民族医药中长期发展规划,推进基层中医药适宜技术。

 (十七)承担深化医药卫生体制改革领导小组日常工作;负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

 (十八)承办上级业务部门、、交办的其他事项。

大发体育二、部门预算单位构成

大发体育卫生和计划生育局为国家行政机关,是独立核算的正科级全额拨款单位。部门预算单位包括:卫生和计划生育局包含行政单位1个,即:卫生和计划生育局本级;所属二级机构12个,其中财政全额补助事业单位10个,即:新型农村合作医疗管理办公室、疾病预防控制中心、卫生监督所、计划生育妇幼保健院、沿河社卫生服务中心、农贸社卫生服务中心、二级会计核算管理中心、储血站、计划生育执法大队、流动人口计划生育管理服务局;财政差额补助事业单位2个,即人民医院、中医院。基层医疗卫生机构26个,即26家乡镇卫生院。

   卫计系统共有干部职工1949人(其中在职1685人,集体卫生人员退休、退职158人,招聘人员8人。另外遗属人员98人)。不占编制,需要财政配套资金人员842人,此种人群属于村级卫生人员,村级卫生人员2018年总人数为782人,2019年总人数为842人,在2018年基础上增加60人,增加原因为准备在2019年分配2014届村医委培生60人。为此,2019年村医预算人数为842人,全部需要财政配套资金。

第二部分    大发体育卫生和计划生育局2019部门预算情况说明

大发体育  一、收支预算总体情况

大发体育大发体育卫生和计划生育局2019年收入预算总额为15804.05万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算15804.05万元,其中一般公共服务支出15804.05万元。

大发体育(1)人员经费11631.2万元(其中基本工资:4959.14万元;津贴补贴3924.89万元;绩效工资:2747.17万元);(2)运转经费54万元;(3)爱卫办运转经费3.6万元;(4)合管办运转经费31.8万元;(5)疾控中心运转经费34.8万元;(6)卫生监督所运转经费13.8万元;(7)结核病防治经费15.62万元;(8)美沙酮代疗专项经费20万元;(9)计生投入(含利益导向)2134万元;(10)新型农村合作医疗1211.1万元;(11)基本公共卫生服务157.31万元;(12)麻风病配套经费2.82万元;(13)基本药物配套经费100万元;(14)公立医院改革药差补助配套经费200万元;(15)城乡居民基本医疗保险配套工作经费194万元。

 二、支出预算安排情况

 (一)、2019年公共财政预算安排支出15804.05万元,其中基本支出14317.2万元,项目支出1486.85万元,均为财政拨款支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是指:

 1、严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费11696.2万元,与2018年预算数11801.82万元相比减少了105.62万元,减少比为0.89%,减少原因是2018年死亡人员增加,2019年预算数相应减少。

大发体育 2、办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费374.68万元,主要是卫生和计划生育局本级和所属12家二级机构运转经费,与2018年预算数359万元相比,增加15.68万元,增加比为4.37%,增加原因为:2019年增加预算了工会经费和按要求开展村医培训,培训费增加;公立医院改革药差补助配套和基本药物经费300万元,与2018年预算数据300万元相比无增减,城乡居民基本医疗保险配套工作经费194万元,与2018年预算数194万元相比无增减;计划生育服务及利益导向2134万元,与2018年预算数2134万元相比无增减。

大发体育  (二)2019年公共财政预算安排项目支出1486.85万元,其中:新型农村合作医疗1121.1万元,与2018年预算数1084.26相比增加36.84万元,原因是2019年度参合人数增加和级配套比率提高;基本公共卫生服务157.31万元,与2018年预算数135.46万元相比增加21.85万元,增加比为16.13%,增加原因是2019年基本公共卫生按照人均60元标准预算投入,比2018年提高了基本公共卫生补助标准。

大发体育三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

大发体育大发体育卫生和计划生育局2019年一般公共预算12070.88万元,比2018年一般公共预算12160.82万元减少89.94万元,减少0.74%,减少原因为根据上级精神,压缩一般办公用费支出。

(二)一般公共预算结构情况

一般公共服务(类)支出12070.88万元,占76.38%。

 四、“三公”经费预算情况

大发体育 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算70万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.44%,与上年预算数增减基本持平。其中:公务接待费支出预算20万元,占“三公”经费的29%,公务用车运行费支出预算50万元,占“三公”经费的 71%。具体情况说明如下:

大发体育(一)因公出国(境)费。对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到卫生和计划生育局,目前这项经费预算暂无数据。

大发体育(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排支出为 20万元,占“三公”经费的29%,主要用于省、等单位来我局调研、检查工作等的接待支出,与2018年预算数相比,公务接待费预算无增减,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

(三)公务用车购置及运行费。对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到卫生和计划生育局,目前这项经费预算暂无数据。2019年公务用车运行维护费预算数为50万元,与2018年预算数50万元相比无增减。2019年我单位将采取以下措施:一是加强车辆集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员管理。每次出差要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修管理。办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

 五、性基金预算支出情况说明

大发体育 2019年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

 六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年我局的机关运行经费财政拨款预算54万元与上年预算51万元相比增加了3万元,增加比为5.88%。增加原因是2019年局机关将增加老年工作人员,因此运行经费有所增加。

(二)采购情况

我局2019年初没有编制采购预算,待执行年度时可能有所调整。

大发体育(三)国有资产占有使用情况

我局截止2019年年初资产总额29651.52万元,其中:流动资产27998.51万元,固定资产1653万元,共有车辆7辆。

大发体育(四)绩效目标设置情况

我局2019年年初实行绩效目标管理的项目7个,涉及金额1880.85万元,包括的项目有:

1、新型农村合作医疗1211.1万元;

2、基本公共卫生服务157.31万元;

3、麻疯病配套2.82万元;

4、基本药物配套100万元;

5、公立医院改革药差补助配套200万元;

6、结核病防治15.62万元;

大发体育7、城乡基本医疗保险工作配套194万元。

大发体育第三部分  大发体育卫生和计划生育局2019年部门预算表(见附表)

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

大发体育(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

大发体育(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

大发体育(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

大发体育(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五)医疗卫生与计划生育管理事务支出:反应医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

(二十六)公立医院支出:反应公立医院方面的支出。

(二十七)基层医疗卫生机构的支出:反应用于基层医疗卫生机构的支出。

大发体育(二十八)乡镇卫生院支出:反应用于乡镇卫生院的支出。

大发体育(二十九)应急救治机构支出:反应卫生和计划生育部门所属应以救治机构的支出。

大发体育(三十)基本公共卫生服务支出:反应基本公共卫生服务支出。

(三十一)重大公共卫生专项支出:反应重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(三十二)突发公共卫生事件应急处理支出:反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(三十三)其他公共卫生支出:反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(三十四)其他计划生育事务支出:反应除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

大发体育(三十五)其他医疗卫生与计划生育支出:反应除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

附件:大发体育卫生和计划生育局2019年部门预算表.xls

大发体育卫生和计划生育局

2019年2月22日    

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