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2019年大发体育人武部部门预算和“三公”经费预算公开

来源:人武部 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育人武部2019年部门预算目录

大发体育第一部分   大发体育人武部概况

一、主要职能

大发体育二、部门预算单位构成

第二部分   大发体育人武部2019年部门预算情况说明

大发体育第三部分   大发体育人武部2019年部门预算表(见附表)

大发体育一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

大发体育三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

大发体育五、性基金预算支出表

大发体育六、部门收支总表

大发体育七、部门收入总表

八、部门支出总表

大发体育第四部分  名词解释

第一部分   大发体育人武部概况

一、主要职能

大发体育1、负责本域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。

大发体育2、组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安。

3、发动和组织民兵参加“五位一体”建设,完成急难险重任务。

大发体育4、战时组织带领预备役人员,支援前线作战。

大发体育5、负责本域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。

6、会同有关部门进行战争潜力调查,做好相关动员准备工作。

7、落实参训人员,做好兵员管理、动员集结等工作。

8、协调有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。

9、协助军队做好本域的军事设施保护工作。

大发体育10、完成地方、和上级军事机关交给的其他工作任务。

大发体育二、部门预算单位构成

大发体育人武部为国家军事机关,是独立核算的正级全额拨款单位。下设三个科:军事科、政治工作科、后勤保障科;职工12人。

第二部分    大发体育人武部2019部门预算情况说明

大发体育一、收支预算总体情况

大发体育人武部2019年收入预算总额为298.44万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算100.24万元,其中一般公共服务支出198.2万元,共计预算支出298.44万元,占预算收入的100%,与上年预算相比减少38.11万元,减少12.77%,减少原因是人员经费预算公开项目减少。

大发体育(1)人员经费100.24万元,与去年预算相比减少38.11万元,减少12.77%,原因是人员经费预算统筹项目减少;(2)业务费100.00万元,与去年预算持平;(3)运转经费7.2万元,与去年预算相比持平;(4)民兵应急经费50.00万元,与去年预算相比持平;(5)征兵工作经费40.00万元,与去年预算相比持平;(6)二野军大五分校经费1.00万元,与去年预算持平。

二、支出预算安排情况

1、2019年公共财政预算安排基本支出298.44万元,占预算支出的100%,均为本级支出,主要是用于保障机关及所属机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费100.24万元;严格执行国家有关财经纪律,本着勤俭持家的原则管好每一分钱的开支和使用,保障部机关工作正常开展和运转保障经费198.2万元。

三、“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算8.6万元,比上平增加0.8万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.9%。其中:因公出国(境)0万元,公务接待费0万元,公务车运行费8.6万元,比上年度预算增加0.8万元,同比增加11%,增加原因是车辆老化导致维修费用提高。

(1)细化说明因公出国(境)团组数及人数本年无因公出国(境)团组数及人数。

大发体育(2)细化说明公务用车购置数和保有量本年无公务用车购置数,本年公务车保有量为5辆。

(3)细化说明国内公务接待的批次、人数。本年国内公务接待共0批次,人数共接待0 人次。

大发体育五、性基金预算支出情况说明

2019年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

大发体育六、其他重要事项的说明情况

(一)采购情况

我部2019年初没有编制采购预算,待执行年度时可能有所调整。

(二) 国有资产占有使用情况

我部截至2019年年初资产总额286.6470万元,其中:流动资产152.150万元,固定资产134.497万元,共有车辆5辆。

大发体育(三)绩效目标设置情况

大发体育我部2019年项目年初暂时未实行绩效目标管理,待执行年度时可能有所调整。

第三部分  大发体育人武部2019年部门预算表(见附表)

第四部分  名词解释

大发体育(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

大发体育(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

大发体育(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

大发体育(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

大发体育(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

大发体育(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

大发体育(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大发体育(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

大发体育(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

大发体育(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

大发体育(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

大发体育(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

大发体育(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

大发体育(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 附件:2019年部门预算公开表.xls

大发体育人武部

2019年2月22日

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