大发体育

{web_name}

大发体育城管理局2019年部门预算和“三公”经费预算公开

来源:大发体育城管理局 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育大发体育城管理局2019年部门预算目录

第一部分   大发体育城管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分    大发体育城管理局2019年部门预算情况说明 

第三部分    大发体育城管理局 2019年部门预算表(见附表)

一、部门收支总表

大发体育二、部门收入总表

三、部门支出总表

大发体育四、财政拨款收支总表 

大发体育五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出

七、一般公共预算“三公”经费支出

大发体育八、基金预算支出表

第四部分 名词解释

大发体育第一部分 大发体育城管理局概况

一、主要职能

(一)根据国家和省、地、关于城管理和政设施管理的方针、政策和法律、法规,研究制定城容环境卫生管理、政设施管理、城园林绿化管理、城户外广告管理、城燃气管理、城路灯建设管理的实施办法和规范文件,贯彻执行的具体办法、规章,并组织实施和监督管理。

(二)根据城建设和发展需要,参与本城管理,负责城内容和环境卫生、政设施建设、园林绿化、河道管理、城户外广告管理、城燃气管理、城路灯建设与管理等工作。

大发体育(三)根据城容和环境卫生管理方面的法律法规和规章规定,对城容和环境卫生管理工作进行指导协调,实施检查和监督,行使行政处罚权。

大发体育(四)根据城政园林绿化、政设施管理方面的法律法规和规章规定,负责城绿化等实施检查和监督,行使行政处罚权。

(五)根据环境保护方面的法律法规和规章规定,负责对城垃圾处理等实施检查和监督,行使行政处罚权。

(六)根据城规划管理、工商行政管理方面的法律法规和规章规定,负责对城无固定场所的无照商贩和未经审查发布的户外广告及占道经营行为实施监督管理,行使行政处罚权。

(七)根据建筑施工管理方面的法律法规和规章规定,对违反文明施工管理规定的施工工地和施工企业进行监督检查,行使行政处罚权。

大发体育(八)根据城河道管理方面的法律法规和规章规定,对城河道设施进行维护管理,行使行政处罚权。

(九)根据民政管理方面的法律法规和规章规定,对占用城道路等公共场所治丧行为进行管理,行使行政处罚权。

大发体育(十)根据城燃气管理方面的法律法规和规章规定,对城燃气经营行为进行管理,行使行政处罚权。

大发体育(十一)参与城城道路上违法、违章占道物的清除和管理工作,行使行政处罚权。

(十二)对全城镇容和环境卫生管理工作进行指导,制定全容和环境卫生管理的有关规定,对城综合整治工作进行监督和检查。

(十三)参与全城镇路灯规划、建设、管理工作,对城路灯进行管理,行使行政处罚权。

(十四)组织制定本单位的年度工作计划及资金使用计划。

(十五)完成、及上级主管部门交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

大发体育大发体育城管理局为全额拨款事业单位,部门预算包括局机关及下属4个副科级事业单位和2个股级事业单位。具体是:行政单位1个,即局机关,含办公室、督察室、资产财务管理股、人事政工股;4个下属副科级单位为城监察执法大队、环境卫生管理站、城园林局和政管理所;两个股级事业单位为路灯管理所和新中队。

三、部门人员构成

大发体育城管理局总编制132人,包括行政编制18人、事业编制114人;2019 年年初行政人员在职16人,工勤人员在职16人,事业人员在职66人,遗嘱人员2人,合计100人。

第二部分 大发体育城管理局2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

大发体育城管理局2019年收入预算总额为6107.21万元,均为公共财政预算拨款收入,上年结转172.29万元,相应安排支出预算6279.5万元,其中城乡社支出5494.01万元, 其他城乡社支出227.5万元,社会保障和就业支出557.99万元。

大发体育二、支出预算安排情况

大发体育1、2019年公共财政预算安排基本支出6279.5万元,均为本级支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出等人员经费2676.56万元。

2、办公费、邮电费、水电费、手续费、差旅费、维修维护费、劳务费、专用材料费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等公用经费3602.94万元。

三、一般公共预算情况说明

1、一般公共预算规模变化情况

大发体育我局2019年一般公共预算6107.21万元,比2018年预算数增加1593.44万元,增加26.09%。主要原因是2019年预算数中环卫工人人数增加相应的绩效考核经费、环卫工人养老保险等费用增加以及我局保洁域增多相应的运行维护费用增加。

大发体育2、一般公共预算结构情况

城乡社支出5494.02万元, 占87.49%;其他城乡社支出227.5万元, 占3.62%;社会保障和就业支出(类)557.99万元,占8.89%。

大发体育四、“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算1455.13万元,占一般公共预算财政拨款支出预算23.83%,比上年预算数增加了416.19万元。其中:2019年度我单位公务接待费的预算安排1万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.02%,占“三公”经费的0.07%;公务用车运行费支出预算1117.53万元,占一般公共预算财政拨款支出预算18.29%,占“三公”经费的 76.8%;公务用车购置费支出预算336.6万元,占一般公共预算财政拨款支出预算5.51%,占“三公”经费的 23.13%;具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到财政局,目前这项经费预算暂无数据。

大发体育(二)公务接待费,2019年度我单位公务接待费的预算安排1万元,主要用于接待省、检查工作人员就餐支出。与2018年预算同期相比增加了1万元,增长率100%,增加原因: 2018年度无公务接待费的预算安排。在开展此项工作时,将认真贯彻落实国家、省、和相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

(三)公务用车购置及运行费,2019年公务用车购置费预算为336.6万元,占一般公共预算财政拨款支出预算5.51%,主要采购8台环卫车辆和一台雾炮车辆;运行维护费预算为1117.53万元,占公共财政预算支出的18.31%,主要用于单位63辆车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与2018年年初预算相比,公务用车运行维护费预算增加了416.19万元,增长率40.06%,主要原因是:我单位2019年新增8台环卫车辆和一台雾炮车辆的购置,另外我单位原车辆老化,维修维护费用高、保洁域增加到高速连接线以及火车站等域,以致环卫作业车辆相应的运行费用增加等。

五、性基金预算支出情况说明

2019年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

大发体育六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年我局的机关运行经费财政拨款预算58.8万元,比上年财政拨款预算数减少了3.6万元。主要原因是:单位正式职工减少了6人故财政减少了相应的预算费用。

(二)采购情况

我局2019年年初编制采购预算共计金额760.6万元,分别如下:

1、8张环卫车辆采购:253万元;

大发体育2、环卫站雾炮车采购:83.6万元; 

3、高速连接线路灯采购:424万元。

(三) 国有资产占有使用情况

我局截止2019年年初资产总额2441.43万元,其中:流动资产744.26万元,固定资产1697.17万元,共有车辆63辆。

(四)绩效目标设置情况

我局2019年年初实行绩效目标管理的有:

大发体育1、园林绿化专项资金150万元,主要用于大发体育城范围339.2公顷园林绿化带日常管理和养护费。

绩效目标为:全面提升城园林绿化规划、建设和管理水平,加快改善城生态环境,提高居民生活质量;科学制定各类城绿地的发展指标,合理安排城各类园林绿地建设和域大环境绿化的空间布局,达到保护和改善城生态环境、优化城人居环境、促进城可持续发展。

大发体育 2、路灯设施维护费和电费,主要用于保障城路灯设施正常照明工作。

绩效目标为:确保全年路灯亮灯率达标,亮灯率不低于90%、设备完好率不低于90%,及时修复率100%。

3、环卫站运行经费,主要用于城容环境卫生的整治及垃圾无害化处理等。

大发体育绩效目标为:一是促进道路保洁精细化,以卫生保洁时时一个样为目标,道路保洁实行“三班倒”,对作业人员定路段、定责任、定时间,实现作业时间无缝衔接,重点路段保洁时长达16个小时,促进保洁质量提升;二是提升垃圾清无害化处理率:加大生活垃圾收运力度,启动运行12个乡镇垃圾转运站,及时收运各乡镇垃圾到城处理;加大了积存垃圾收运力度,向环保局申请资金,收运清运骔岭镇积存垃圾2400立方米,清运董地乡积存垃圾180立方,清运沙包、化作积存垃圾约900立方米;三是提升城垃圾收运水平,继续推动定时定点收运生活垃圾,紧跟城建设步伐,不断扩展扩宽定时定点收运范围,严格要求垃圾收运车辆实行密闭运输,密闭运输率达100%,切实做到垃圾不落地,避免收运过程中出现抛洒滴漏,造成二次污染;四是组织人员对卫生质量薄弱地带,如城郊结合部、背街等开展专项卫生整治,主要突击清理暴露垃圾、清运杂物等,开展整治25次,清理杂物40余吨;五是做好填埋场整改工作提升垃圾无害化处理率。根据环境保护督察组交办的整改清单对填埋场进行整改,对库进行分填埋,覆膜40000余方;对渗滤液调节池进行盖膜1500余方,并对坝体进行加固;最后对渗滤液处理站进行维护改造,安装加药系统一套,更换COD在线监测仪一台。安装在线计量系统,保证垃圾进场量数据准确上传。本年度全产生垃圾202596.9吨,无害化处理量累计158404吨,城乡垃圾无害化处理率为78.91%,城垃圾无害化处理率为98.2%。渗滤液处理18250立方,收集处理餐厨垃圾286余吨。

4、公厕新改建及停车场建设经费227.5万元 ,主要用于新建改建公厕9座,新建停车位200个。

绩效目标为:新建4座公厕(原二中公厕、千万家农贸场公厕、原老车站农贸场公厕和新街农贸场)改建五座公厕预计2019年4月投入使用;提升公厕服务水平,设立公厕服务监督岗,接受民意见和建议,不断提升公厕服务质量。 新建200个停车位以上的停车场,预计2019年下半年投入使用。

5、执行年度有所调整。

大发体育第三部分  大发体育城管理局2019年部门预算表(见附表)

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

大发体育(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

大发体育(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

大发体育(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

大发体育(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

大发体育(十八)城乡社支出(类)城乡社管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九) 社会保障和就业支出(类) 财政对基本养老保险金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):指反映财政对城乡居民基本养老保险金的补助支出。

(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

大发体育(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

大发体育(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

大发体育(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附:大发体育城管理局2019年部门预算表

大发体育城管理局

2019年2月22日 

    大发体育 大发体育 大发体育 大发体育 大发体育平台