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大发体育发展和改革局2019年部门预算和“三公”经费预算公开

来源:大发体育发展和改革局 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育大发体育发展和改革局2019年部门预算目录

第一部分   大发体育发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

大发体育第二部分   大发体育发展和改革局2019年部门预算情况说明

大发体育一、收支预算总体情况

大发体育二、支出预算安排情况

大发体育三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、“三公”经费预算情况

五、性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的说明情况

第三部分   大发体育发展和改革局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表预算“三公”经费支出表

大发体育八、性基金预算支出表

第四部分  名词

七、一般公共解释

第一部分   大发体育发展和改革局概况

大发体育一、主要职能

大发体育(一)根据国家、省和毕节地的国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全经济社会发展,研究分析经济形势,提出全国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受委托向人大提交国民经济和社会发展计划报告。

大发体育(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调经济运行中的重大问题,调节经济运行。

大发体育(三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督价格政策的执行;参与拟订和调整由管理的重要商品价格和重要收费标准;承担管理价格监督调控工作。

大发体育(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家以及省投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案固定资产项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用外汇投资项目并组织项目申报;引导社会资金用于固定资产投资的方向;核准和审核上报外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大项目检查。

(六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

大发体育(七)组织实施国家域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目的前期工作。   

(八)编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备工作。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重要问题。

(十)研究编制全重点建设项目计划,建好重点项目库,协调重点项目的前期准备工作,按照《中华人民共和国招标、投标法》和《贵州省招标、投标重要条例》指导和协调招投标活动,对重大建设项目招投标活动进行监督检查。

大发体育(十一)负责统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接,负责能源项目的上报、核准、审批以及地发改委和地能源局相对应的项目申报、核准、审批工作。

大发体育(十二)组织、协调做好全以工代赈规划、年度计划和项目实施工作,参与和协调扶贫开发工作。

大发体育(十三)指导、协调全各乡(镇)、各部门的计划工作,对国民经济和社会发展中长期规划、年度计划执行情况、对外经济协作工作进行检查并提出调整意见。

大发体育(十四)贯彻执行《中华人民共和国价格法》、《贵州省价格条例》等有关法律及法规,国家、省、地有关价格方针、政策;拟定地方性价格、收费管理政策和办法。负责组织指导和协调全价格监测和调控,组织实施重要商品的价格方案、收费方案,监督、指导物业管理的服务性收费,监督检查价格法律、法规和方针、政策在涉农部门和行政事业性收费单位的执行情况等;监督管理全价格认证及价格评估工作。负责价格预测、监测和监审工作。承担煤炭价格调节基金管理委员会的日常工作。承办省、地物价局交办的其他事项。

大发体育(十五)协调铁路项目在内建设的事宜,负责内铁路的前期准备工作以及建设中的协调工作。

(十六)组织编制国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十七)承办和地发展和改革委员会交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

大发体育发展和改革局为国家行政机关,部门预算单位包括:大发体育发展和改革局。内设4个职能股(室):办公室、价格监测调控股、价费管理股、项目管理和法规股。下设5个副科级全额拨款事业单位:大发体育铁路建设办公室、大发体育价格监督检查局、大发体育节能减排监察大队、大发体育项目稽察办公室、大发体育项目规划办公室(内设6个科室:综合科、规划科、产业发展与农村经济科、投资科、重大工程和重点项目科、以工代赈办 <域经济科>)。

大发体育大发体育发展和改革局总编制人数为51人。其中大发体育发展和改革局21人,下属5个二级事业单位30人(大发体育铁路建设办公室5人、大发体育价格监督检查局5人、大发体育节能减排监察大队5人、大发体育项目稽察办公室5人、大发体育项目规划办公室10人)。

大发体育第二部分    大发体育发展和改革局2019部门预算情况说明

大发体育一、收支预算总体情况

大发体育大发体育发展和改革局2019年收入预算总额为479.27万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算479.27万元,其中一般公共服务支出479.27万元。

二、支出预算安排情况

2019年一般公共预算拨款支出安排479.27万元。基本支出479.27万元。均为本级支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

大发体育(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出等人员经费383.57万元。

大发体育(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费28.8万元。

(三)节能专项支出66.9万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款479.27万元,比2018年预算数463.09万元增加16.18万元,增长3.49%,原因是2019年预算数增加节能减排专项经费66.9万元。

大发体育(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出479.27万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

大发体育一般公共服务(201类)发展与改革事务(04款)行政运行(01项)

大发体育2019年预算数为412.37万元,比2018年预算数463.09万元减少50.72万元,减少10.95%,减少的原因是:严格执行中央八项规定、省十项规定,加强财务管理,规范公务用车、公务接待管理等行为,严控经费开支,厉行节约。

大发体育节能环保支出(211类)污染减排(11款)减排专项(03项)

2019年一般公共预算当年拨款66.9万元,比2018年预算数增加66.9万元,增长100%,原因是2019年预算数增加节能减排专项经费66.9万元。

四、“三公”经费预算情况

大发体育2019年度“三公”经费财政拨款支出预算18万元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.8%,比2018年预算数40万元减少了22万元,减少55%,减少的原因是:严格执行中央八项规定、省十项规定,加强财务管理,规范公务用车、公务接待管理等行为,严控经费开支,厉行节约。其中:公务接待费支出预算2万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.42%,占“三公”经费的16.67%,比2018年预算数5万元减少3万元,减少60%,减少的原因是:严格执行中央八项规定、省十项规定,加强财务管理,规范公务接待管理制度等行为,严控经费开支,厉行节约;公务用车运行费支出预算16万元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.7%,占“三公”经费的88.89%,比2018年预算数35万元减少19万元,减少54.29%,减少的原因是:严格执行中央八项规定、省十项规定,加强财务管理,规范公务用车管理等行为,严控经费开支,厉行节约。具体情况说明如下:

大发体育(一)因公出国(境)费。对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到发展和改革局,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为2万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.42%,主要用于省、等各部门来大发体育投注调研、工作交流及各乡(镇)办事人员公务接待、本单位加班就餐等支出,比2018年预算数减少3万元,减少60%,减少的原因是:严格执行中央八项规定、省十项规定,加强财务管理,规范公务接待管理制度等行为,严控经费开支,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费。对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到发展和改革局,目前这项经费预算暂无数据。2019年公务用车运行维护费预算为16万元,占一般公共财政预算支出的3.7%,主要用于单位3辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。比2018年预算数35万元减少19万元,减少54.29%,减少的原因是:严格执行中央八项规定、省十项规定,加强财务管理,规范公务用车管理等行为,严控经费开支,厉行节约。

五、性基金预算支出情况说明

2019年我单位没有使用性基金预算拨款安排的支出。

大发体育六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年我单位的机关运行经费财政拨款预算479.27万元,比2018年预算数463.09万元增加16.18万元,增长3.49%,原因是2019年预算数增加节能减排专项经费66.9万元。

(二)采购情况

大发体育我局2019年没有编制采购预算。

大发体育(三)国有资产占有使用情况

大发体育我单位截至2019年年初资产总额3859.5万元,其中:流动资产3699.7万元,固定资产159.8万元,共有车辆3辆。

(四)绩效目标设置情况

我单位2019年项目实行绩效目标管理。

以工代赈项目实施纳入涉建乡(镇)办事处年度考核,由督办督查局牵头,发改、财政、审计等部门配合,实行动态跟踪考。

大发体育第三部分  大发体育发展和改革局2019年部门预算表

大发体育第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

大发体育(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

大发体育(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

大发体育(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大发体育(十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

大发体育(十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

大发体育(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:大发体育发展和改革局2019年部门预算表

大发体育发展和改革局

大发体育2019年2月22日 

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