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大发体育沙包镇2019年部门预算和“三公”经费预算公开

来源:沙包镇 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育沙包镇2019年部门预算目录

大发体育第一部分   大发体育沙包镇概况

一、主要职能

大发体育二、部门预算单位构成

第二部分   大发体育沙包镇2019年部门预算情况说明

大发体育一、收支预算总体情况

二、支出预算安排情况

三、一般公共预算情况说明

大发体育四、“三公”经费预算情况

五、性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的说明情况

第三部分   大发体育沙包镇2019年部门预算表(见附表)

一、部门收支总表 

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

大发体育五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

大发体育七、一般公共预算“三公”经费支出表

大发体育八、性基金预算支出表

第四部分  名词解释

大发体育第一部分   大发体育沙包镇概况

一、主要职能

主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责本镇辖内的地性、群众性、公益性、社会性工作;负责辖内建设和管理等工作;负责辖内的维护稳定及社会治安治理工作;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育等工作;负责计划生育、劳动就业等工作;指导和帮助各村(居)委会搞好组织建设和制度建设以及群众自治。

大发体育二、部门预算单位构成

大发体育沙包镇为国家行政机关,是独立核算的正科级全额拨款单位。部门预算单位包括:行政单位1个,即机关,下属事业单位10个,即:沙包镇财政分局;沙包镇农业服务中心;沙包镇扶贫工作站;沙包镇人力资源和社会保障部服务中心;沙包镇科教文化服务中心;沙包镇村建站;沙包镇安监站;沙包镇水利站;沙包镇林业环保站;沙包镇计生协会。

沙包镇总编制92人,年初实有在职人员100人(含招聘人员),遗属人员15人,临时人员(交通协管)1人,一村一警务助理13人,另有村干部61人,村民小组长、育龄妇女小组长共314人。

第二部分    大发体育沙包镇2019年部门预算情况说明

大发体育一、收支预算总体情况

大发体育大发体育沙包镇2019年收入预算总额为1199.06万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算1199.06万元,其中一般公共服务支出346.76万元,文化体育与传媒支出24.07万元,社会保障和就业支出24.53万元,医疗卫生与计划生育支出48.35万元,城乡社支出35.23万元,农林水支出683.87万元,灾害防治与应急管理支出36.25万元。

大发体育(一)人员经费1047.26万元。

(二)公用经费151.8万元。

二、支出预算安排情况

2019年公共财政预算安排基本支出1199.06万元,为镇本级及各村(社)支出,主要是用于保障镇机关及所属事业单位、各村(社)等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费1047.26万元。

大发体育(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 151.8万元。

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

我镇2019年一般公共预算1199.06万元,比2018年预算数增加241.83万元,比2018年预算数增加25%。主要原因是2019年人员增加及工资调资等导致人员经费增加。

大发体育(二)一般公共预算结构情况

一般公共服务支出(类)支出346.76万元,占28.92%,文化旅游体育与传媒支出(类)支出24.07万元,占2.0%,社会保障和就业支出(类)支出24.53万元,占2.05%,医疗卫生与计划生育支出(类)支出48.35万元,占4.03%,城乡社支出(类)支出35.23万元,占2.94%,农林水支出(类)支出683.87万元,占57.03%,灾害防治与应急管理支出(类)支出36.25万元,占3.03%。

(三)一般公共预算具体使用情况

大发体育1.一般公共服务支出(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数216.24万元,比2018年预算数增加19.34万元,增加10%。主要原因为2019年人员增加及工资调资等导致人员经费增加。

大发体育2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2019年预算数55.89万元,比2018年预算数增加3.82万元,增加7%。主要原因为2019年人员增加及工资调资等导致人员经费增加。

3.一般公共服务支出(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数74.63万元,比2018年预算数增加4.43万元,增加6%。主要原因为2019年人员增加及工资调资等导致人员经费增加。

大发体育4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2019年预算数24.07万元,比2018年预算数增加2.04万元,增加9%。主要原因为2019年人员增加及工资调资等导致人员经费增加。

5.社会保障与就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019年预算数24.53万元,比2018年预算数增加2.33万元,增加10%。主要原因为2019年人员增加及工资调资等导致人员经费增加。

大发体育6.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数48.35万元,比2018年预算数增加2.24万元,增加5%。主要原因为2019年人员增加及工资调资等导致人员经费增加。

大发体育7.城乡社支出(类)城乡社管理事务(款)城乡社规划与管理(项)2019年预算数24.43万元,比2018年预算数增加3.09万元,增加14%。原因为2019年人员增加及工资调资等导致人员经费增加。

8.城乡社支出(类)城乡社环境卫生(款)城乡社环境卫生(项)2019年预算数10.8万元,比2018年预算数增加2.69万元,增长33%。原因为2019年度加大农村环境卫生,增加环保人员经费。

9.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数168.01万元,比2018年预算数增加30.58万元,增加22%。原因为2019年人员增加及工资调资等导致人员经费增加。

10.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2019年预算数42.83万元,比2018年预算增加5.13万元,增加14%。原因为2019年人员增加及工资调资等导致人员经费增加。

11.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2019年预算数69.59万元,比2018年预算数增加4.49万元,增加7%。原因为2019年人员增加及工资调资等导致人员经费增加。

12.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)2019年预算数83.08万元,比2018年预算数增加5.94万元,增加8%。原因为2019年工资调资等导致人员经费增加。

大发体育13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数320.36万元,比2018年预算数增加152.77万元,增加91%。原因为2019年村干,村两委补助等纳入年初预算。

大发体育14.灾害防治与应急管理支出(类)煤矿安全(款)行政运行(项)2019年预算数36.25万元,比2018年预算数增加2.94万元,增加9%。原因为2019年工资调资等导致人员经费增加。

大发体育四、“三公”经费预算情况

大发体育2019年度“三公”经费财政拨款支出预算22.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.53%,与2018年预算数相比减少1.5万元,减少6.25%。其中:公务接待费支出预算5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.56%,占“三公”经费的22.22%,公务用车运行费支出预算17.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.97%,占“三公”经费的 77.78%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。对因公出国(境)实行总额控制,年初未分配到沙包镇,目前这项经费预算暂无数据。与2018年预算相同。

大发体育(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为 5万元,占公共财政预算支出的0.56%,主要用于级各单位来镇调研、工作交流的接待支出。与2018年预算数相比减少1万元,降低16.67%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

大发体育(三)公务用车购置及运行费。对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到沙包镇,目前这项经费预算暂无数据。2019年公务用车运行维护费预算为17.5万元,占公共财政预算支出的1.97%,主要用于单位2辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与2018年预算数相比,公务用车运行维护费预算减少0.5万元,降低2.78%,主要原因是:1.全公务用车改革后我镇保留的公务用车辆为2辆,相应运行维护费减少;2.我镇为减少公务用车运行维护费采取以下措施:一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存;二是加强驾驶员的管理,每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线;三是加强油料和维修的管理,由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

五、性基金预算支出情况说明

大发体育2019年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

大发体育六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年我镇的机关运行经费财政拨款预算151.8万元,与上年预算相比增加10万元,增加7.05%。原因为2019年人员增加,相应增加运行经费。

(二)采购情况

我镇2019年初没有编制采购预算,待执行年度时可能有所调整。

大发体育(三)国有资产占有使用情况

我镇截止2019年年初资产总额4648.62万元,其中:流动资产4288.04万元,固定资产360.58万元,共有车辆6辆,其中公车改革保留2辆。

(四)绩效目标设置情况

预算支出执行绩效管理,全部预算资金纳入绩效管理,细化资金分配,制定绩效目标,完善支出绩效评价机制,促使预算资金支出效益最大化,待增加有关项目支出时,再根据项目建设内容制定具体绩效目标。

第三部分  大发体育沙包镇2019年部门预算表(见附表)

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

大发体育(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

大发体育(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

大发体育(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大发体育(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

大发体育(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

大发体育(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

大发体育(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

大发体育(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

大发体育(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

大发体育(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

大发体育(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

大发体育(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:大发体育沙包镇2019年部门预算表.xls

沙包镇

2019年2月22日

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