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大发体育房屋征收与补偿局2019年部门预算和“三公”经费预算公开

来源:大发体育房屋征收与补偿局 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育房屋征收与补偿局2019年部门预算目录

第一部分  大发体育房屋征收与补偿局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

大发体育三、部门人员构成

第二部分  大发体育房屋征收与补偿局2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算情况说明

大发体育五、“三公经费”预算情况

大发体育六、性基金预算支出情况说明

大发体育七、其他重要事项的说明情况

大发体育第三部分  大发体育房屋征收与补偿局部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

大发体育三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

大发体育五、一般公共预算功能分类支出表

大发体育六、一般公共预算部门分类支出

七、一般公共预算“三公”经费支出

大发体育八、性基金预算支出表

大发体育第四部分  名词解释

大发体育第一部门    贵州省毕节大发体育房屋征收与补偿局部门概况

大发体育一、部门主要职能

(一)、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策,起草并组织实施本房屋征收与补偿的规范性文件。

(二)、负责房屋征收实施机构及其人员的监督管理工作。

大发体育(三)、编制房屋征收计划,拟定补偿方案报,组织论证补偿方案并公布征求意见:组织社会稳定风险评估工作。

(四)、拟定房屋征收决定公告,报发布。

大发体育(五)、委托并监督房屋征收实施机构进行房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆除工作。

(六)、负责组织房屋征收评估工作。

大发体育(七)、负责补偿安置资金的管理工作。

大发体育(八)、负责房屋征收行政复议和行政诉讼工作;负责向人民法院申请强制执行搬迁。

(九)、负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作,负责房屋征收过程中的信访调解工作。

(十)、负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。

大发体育(十一)、完成、交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大发体育房屋征收与补偿局为住建局下属二级全额拨款事业单位,执行会计制度,本单位(部门)内设9个股室。从预算单位构成看,贵州省毕节大发体育房屋征收与补偿局部门预算包括:本级预算。

三、部门人员构成

大发体育房屋征收与补偿局编制数50人,实有数52人,均为事业单位编制52人。另有退休1人。

大发体育第二部分、 大发体育房屋征收与补偿局2019年部门预算情况说明 

一、部门预算收支总体情况

大发体育大发体育房屋征收与补偿局2019年收入预算总额为386.81万元,均为一般公共财政预算拨款收入。比2018年预算收入418.16万元减少31.35万元,减少8.1%,减少原因为根据上级精神,压缩一般办公用费支出。其中人员经费收入预算为355.61万元,运转经费收入预算为31.2万元。相应安排支出386.81万元,全为城乡社支出386.81万元。与2018年预算支出418.16万元相比,减少31.35万元,减少8.1%,减少原因为根据上级精神,压缩一般办公用费支出。 

二、部门收入预算情况

大发体育房屋征收与补偿局2019年预算收入总计386.81万元,均为一般公共财政拨款收入,比2018年预算收入418.16万元减少31.35万元,减少8.1%,减少原因为根据上级精神,压缩一般办公用费支出。具体为人员经费355.61万元,运转经费收入预算为31.2万元。

三、支出预算安排情况

2019年公共财政预算安排基本支出386.81万元,均为本级支出,主要是用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务的支出。与2018年预算支出418.16万元相比,减少31.35万元,减少8.1%,减少原因为根据上极精神,压缩一般办公用费、节约办公耗材耗能等费用支出。具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费355.61万元。与2018年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费337.56万元相比,增加18.05万元,增加5.1%。主要原因为单位增加人员及单位职工职称的晋升增调的工资。

(二)办公费、水电费、邮电费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费会等公用经费31.2万元。与2018年办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费支出 80.6万元。减少49.4万元,减少61.29%。主要原因根据上极精神,严格贯彻落实中央八项规定,开展厉行节约,压减平常一般性支出,压缩办公费用、节约办公耗材、耗能等费用支出。

大发体育四、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2019 年一般公共预算行政运行当年拨款386.81万元,比2018年执行数418.16万元减少31.35万元,减少8.1%,减少原因为根据上极精神,压缩一般办公用费、节约办公耗材耗能等费用支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社行政运行支出(类)支出386.81万元,占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社支出 ( 类 )城乡社管理事务( 款 ) 行政运行( 项 )2019 年预算数为386.81万元,比2018 年执行数为418.16万元减少31.35万元,减少8.1%,减少原因为根据上极精神,压缩一般办公用费、节约办公耗材耗能等费用支出。

2、城乡社支出 ( 类 )其他城乡社支出( 款 ) 其他城乡社支出( 项 ),2019 年预算数为0万元,比2018年执行数减少14.9万元,减少100%。主要原因是部分支出未纳入预算,待执行年度时可能有所调整。

3、住房保障支出 ( 类 )保障性安居工程支出( 款 ) 棚户改造( 项 ),2019 年预算数为0万元,比2018年执行数减少55万元,减少100%。主要原因是部分支出未纳入预算,待执行年度时可能有所调整。

五、“三公经费”预算管理

2019年预算“三公经费”7.9万元,比2018年79852.21元年减少852.21元,减少比例达1.11%。其中:公务接待费支出预算12000元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.8%,占“三公”经费的15.19 %;具体情况说明如下:

大发体育(一)因公出国(境)费。对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到房屋征收与补偿局,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为12000元,占公共财政预算支出的3.8%,预计从公用经费中提取公务接待费。主要用于省、等单位来调研、工作交流的接待支出。与2018年执行数0元相比,公务接待费预算增加12000元,增加100%,主要原因是省、等单位来调研、工作交流的接待。

(三)公务用车购置及运行费。对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到房屋征收与补偿局,目前这项经费预算暂无数据。公务用车运行费支出预算67000元,主要用于单位2辆公务用车、的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。占一般公共预算财政拨款支出预算21.47%,占“三公”经费的84.81%。比2018年公务用车运行维护费79852.21元减少12852.21,减少16.09%,主要原因是节约公共资源,减少不必要的车辆运行开支。

六、性基金预算支出情况说明

大发体育2019年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年我局的行政运行经费财政拨款预算386.81万元,比2018 年执行数为418.16万元减少31.35万元,减少8.1%,减少原因为根据上极精神,压缩一般办公用费、节约办公耗材耗能等费用支出。

(二)采购情况

大发体育我局2019年没有编制采购预算。

(三)  国有资产占有使用情况

我局截止2019年年初资产总额19080.67万元,其中:流动资产19006.18万元,固定资产74.40万元,共有车辆2辆。

(四)绩效目标设置情况

大发体育我局2019年项目未实行绩效目标管理。

大发体育第三部分 大发体育房屋征收与补偿局 2019年部门预算表(见附件)

大发体育第四部分、名词解释

 (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

大发体育(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

大发体育(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

大发体育(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

大发体育(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)城乡社支出科目(类)城乡社管理事务科目(款)行政运行科目(项)反映事业单位的基本支出。

(十八)城乡社支出科目(类)城乡社管理事务科目(款)其它城乡社管理事务支出科目(项)反映事业单位的其它城乡社管理事务支出。

(十九)城乡社支出科目(类)城乡社公共设施科目(款)其它城乡社公共设施科目(项)反映房屋征收部门用于城乡社公共设施建设方面的支出。

大发体育(二十)城乡社支出科目(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目(款)征地和拆迁补偿支出科目(项)反映房屋征收部门用于征地和拆迁补偿方面的支出。

大发体育(二十一)住房保障支出科目(类)保障性安居工程支出科目(款)棚户改造支出科目(项)棚户改造方面的支出。

大发体育(二十二)其它支出科目(类)其它支出(款)其它支出(项)其它项目支出。

附件:大发体育房屋征收与补偿局 2019年部门预算表

大发体育房屋征收与补偿局

2019年2月22日   

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