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2019年共青团大发体育委部门预算和“三公”经费预算公开

来源:团 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

共青团纳雍2019年部门预算目录

 

大发体育第一部分   概况

一、主要职能

二、部门预算单位及人员构成

三、部门人员构成

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

大发体育二、部门收入总体情况

大发体育三、部门支出总体情况

四、一般公共预算情况说明

大发体育五、“三公经费”预算情况

六、性基金预算支出情况说明

大发体育七、其他重要事项的说明情况

第三部分  2019年部门预算表(见附表)

第四部分   名词解释


第一部分   概况

一、主要职能

1、行使、和上级团组织赋予的领导全共青团和少先队工作的职权,对全性青年社团进行指导和管理。 

2、参与拟定全青少年事业发展规划和青少年工作的方针政策和规章,并组织实施;参与拟定有关青年统战工作的政策和规章。 

大发体育3、组织实施有关青少年事务的法规,协助有关部门协调和处理与青少年相关的事务,调查青年思想动态和工作情况,研究青少年运动的理论和思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并提出相应的政策意见或建议。

大发体育4、组织带领广大青年积极投身全“后发赶超、同步小康、跨越发展”的宏伟事业,根据青年特点开展各项活动,在全面小康建设中充分发挥生力军和突击队作用。

5、制定共青团组织建设规划,组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作,做好对全各乡(镇、街道)团委(团工委)的指导、协管工作。 

6、协助有关部门做好中、小学生的培养教育,管理工作,全面推进素质教育,维护学校稳定和社会安定。 

 7、做好青年统战工作,维护民族团结,促进祖国统一,做好全青少年外事工作,加强管理和提供服务,开展对外交流和宣传工作。 

 8、承办、和上级团组织交办的其他工作。

大发体育二、部门预算单位构成

共青团大发体育委员会为机关群团部门,部门预算单位包括:2个职能部(室)和2个下属事业单位,分别为办公室、团务部、大发体育志愿者行动指导服务中心和大发体育青少年权益保护中心。

大发体育三、部门人员构成

共青团大发体育委员会及下属事业单位总编制数共11人,其中行政人员3人,事业编制6人、工勤人员2人。在职实有人数共8人,其中:行政编制3人,全额拨款事业编制5人。

 

第二部分    2019部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

大发体育共青团大发体育委2019年收入预算总额为297.04万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算297.04万元,其中一般公共服务支出186.06万元,项目支出110.98万元。

大发体育二、部门收入总体情况

2018年部门预算收入为247.06万元,与2018年部门预算收入相比,2019年收入预算总额增加49.98万元,增长20.23%,主要原因有以下两点:一是2019年我单位将新增派遣志愿者,项目资金支出即将增加;二是作为“爱心大发体育投注”公益联合会的主管部门,该组织的办公支出费用也纳入了本年度公共财政预算。

(1)人员经费54.61万元;(2)运转经费4.80万元;(3)青少年专项工作经费40.00万元;(4)基层群团工作经费52.00万元;(5)志愿者管理经费22.20万元;(6)志愿者配套110.98万元;(7)“爱心大发体育投注”公益联合会经费12.45万元。

三、部门支出总体情况

1、2019年公共财政预算安排基本支出186.06万元,均为本级支出,主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费54.61万元。2018年部门预算工资福利支出46.46万元,与2018年相比,2019年人员经费支出增加了8.15万元,增加17.54%,主要原因为2019年基本工资较上年有所上涨,导致各项工资福利支出增加。

办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费4.80万元,比上年部门预算收入减少了7万元,减少率为145.83%,主要原因为厉行节约,减少支出。

大发体育青少年专项工作经费40.00万元,与2018年部门预算收入的39万相比,增加了1万元,增幅为2.6%,增长原因为该项经费预算是按照全青少年人数人均1元匹配,由于2019年全最新青少年人数比上年增加,导致此项支出预算相应增加。

基层群团工作经费52.00万元,与2018年预算数相同。

志愿者管理经费22.20万元,比2018年部门预算收入的25万元减少了2.8万元,下降率为12.61%,原因为现在岗志愿者人数比去年同期减少导致预算减少。

“爱心大发体育投注”公益联合会经费12.45万元,2018年无该项预算支出,本年度增加的原因分管领导安排。

大发体育2、2019年公共财政预算安排项目支出110.98万元,全部用于为大学生志愿服务西部计划项目志愿者缴纳社会保险、发放生活补贴等支出。与2018年度部门预算收入的72.80万元相比,公共财政预算安排项目支出数增加38.18万元,增长率为52.45%,主要原因为2019年社会保险缴费基数上涨,加上本年度志愿者比上年增加,从而导致该项支出增长。

大发体育四、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

我单位2019年一般公共预算297.04万元,2018年一般公共预算247.06万元,比2018年增加49.98万元,增长率20.23%。主要原因是2019年我单位将新派遣一批志愿者,但具体人数不确定,所以未将这部分人员费用支出纳入本年度预算。

大发体育(二)一般公共预算结构情况

一般公共服务(类)支出297.04万元,占100%。

五、“三公经费”预算情况

大发体育2019年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.15%,比上年预算数减少3.8万元,下降率为95%,原因为遵守中央八项规定、厉行节俭。其中:公务接待费支出预算2万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.07%,占“三公”经费的50%;公务用车运行费支出预算2万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.07%,占“三公”经费的 50%;无因公出国(境)支出预算。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。2019年无因公出国(境)费预算安排。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为2万元,占公共财政预算支出的1.07%,主要用于接待派遣到乡镇服务志愿者到城参加活动就餐及住宿费用支出。与2018年年初预算相比减少了2万元,减少率为50%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

大发体育(三)公务用车购置及运行费。对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到我单位,目前这项经费预算暂无数据。2019年公务用车运行维护费预算为2万元,占公共财政预算支出的1.07%,主要用于单位1辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与2018年年初预算相比,公务用车运行维护费预算降低1万元,减少率为33.33%,主要原因是:我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下措施。一是加强车辆管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

六、性基金预算支出情况说明

大发体育2019年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

大发体育七、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

大发体育2019年我单位的机关运行经费财政拨款预算4.80万元,比上年部门预算收入减少了7万元,减少率为145.83%。主要原因为控制支出、厉行节约。

(二)采购情况

大发体育我单位2019年初没有编制采购预算,待执行年度时可能有所调整。

(三) 国有资产占有使用情况

大发体育我单位截至2019年年初资产总额204.08万元,其中:流动资产171.47万元,占84.02%;固定资产32.61万元,占15.98%,包含一般公务用车1辆。

大发体育(四)绩效目标设置情况

2019年我单位项目支出预算安排实施项目为“大学生志愿服务西部计划”项目,截至2019年1月共有在岗志愿者111人,分布在全26个乡(镇、街道),服务于教育、农业科技、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等领域。该项目实施涉及资金由中央、省、、级财政按照一定比例匹配,2019年级财政拨款预算110.98万元,主要用于缴纳志愿者社会保险、发放生活补贴支出,绩效目标预计可达100%。

 

大发体育第三部分  共青团大发体育委2019年部门预算表


共青团纳2019年部门预算表(见附表)

 

大发体育第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

大发体育(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

大发体育(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

大发体育(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

大发体育(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

大发体育(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

大发体育(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

大发体育(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外 其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:共青团大发体育委2019年部门预算表.xls

 

 

                                 共青团大发体育委

大发体育                                 2019年2月22日

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