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大发体育林业局2019年部门预算和“三公”经费预算公开

来源: 大发体育林业局 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

大发体育大发体育林业局2019年部门预算目录

大发体育第一部分   大发体育林业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

大发体育第二部分   大发体育林业局2019年部门预算情况说明

第三部分   大发体育林业局2019年部门预算表(见附表)

大发体育一、大发体育林业局2019年部门收支总表 

大发体育二、大发体育林业局2019年部门收入总表

大发体育三、大发体育林业局2019年部门支出总表

四、大发体育林业局2019年财政拨款收支总表

五、大发体育林业局2019年一般公共预算支出表(按功能分类)

六、大发体育林业局2019年一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

大发体育七、大发体育林业局2019年一般公共预算“三公经费”支出表

大发体育八、大发体育林业局2019年性基金预算支出表

大发体育第四部分  名词解释


第一部分   大发体育林业局概况

一、主要职能

大发体育1、负责全林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划。拟订林业发展的地方性政策、规章草案并监督实施。组织开展全森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源和石漠化状况的调查、动态、监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全造林绿化工作。制定全造林绿化的指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导全植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担绿化委员会的具体工作。

大发体育3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。

大发体育4、组织、指导全陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。编制并监督执行全陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护的建设和管理。拟订全重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物保护和管理工作。

5、集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。

6、监督检查各产业对全森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策,指导林产品质量监督。指导农村山林业综合开发。

大发体育7、承担组织、协调、指导、监督全森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全林业重大违法案件的查处。指导全林业有害生物的防治、检疫工作。

8、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,指导管理全林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目,监督管理级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

大发体育9、拟订全林业科技发展规划,组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。

10、承办、地林业局和省林业厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大发体育林业局为国家行政机关,是独立核算的正科级全额拨款单位。部门预算单位包括:行政单位2个:林业局局机关、大发体育森林公安局;副科级单位3个:大发体育石漠化管理中心、大发体育投注林场、化作林场;事业编制股室5个:木检站、森防办、营林站、检疫站、林管站

大发体育年末林业局共有干部职工146人。其中在职71人,退休74人,离休1人,招聘人员9人;遗属人员43人。

第二部分    大发体育林业局2019部门预算情况说明

大发体育一、收支预算总体情况

大发体育林业局2019年收入预算总额为1429.58万元,均为公共财政预算拨款收入。与2018年预算数1111.97万元相比,增加317.61万元,增加28.56%,增加原因是2019年项目配套资金增加。相应安排支出预算1429.58万元,其中农林水支出1429.58万元。

(1)人员经费660.71万元与上年预算数680.77万元相比减少20.06万元,减少2.95%,减少原因是人员减少;(2)森林防火经费65万元与上年预算数65万元相比持平;(3)运转经费50.6万元比上年预算数52万元相比减少1.4万元,减少2.69%,减少原因是人员减少;(4)森林生态效益补偿基金444万元与上年预算数177.6万元相比增加266.4万元,增加150%;原因是上年级只包括2017年级应配套资金(跨年配套),本年包括2018年和2019年级应配套资金;(5)森林保险级配套资金78.81万元与上年预算数114.02万元相比减少35.21万元,减少30.89%;退耕还林工作经费9.75万元与上年预算数9.75万元持平。(6)石漠办级配套45万元与上预算数相比增加45万元,增加100%,原因是上年未配套石漠办经费;(7)林业产业化15万元与上年预算数相比增加15万元,增加100%;原因是上年未安排此项目。

大发体育二、支出预算安排情况

1、2019年公共财政预算安排基本支出722.02万元,均为本级支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

大发体育严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助支出等人员经费671.42万元。

大发体育办公费、公会费、职工食堂生活补助等公用经费50.6万元。

2、2019年公共财政预算安排项目支出707.56万元,其中:森林防火经费65万元、森林保险级配套资金78.81万元、森林生态效益补偿444万元、退耕还林工作经费9.75万元、石漠办级配套45万元、林业产业化15万元、林权分置试点工作经费50万元。

三、“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算71.15万元,占一般公共预算财政拨款支出4.98%,比上年预算数71.5万元减少0.35万元。减少的原因是按规定履行节约,其中:公务接待费支出预算11.15万元,占一般公共预算财政拨款支出0.78%,占“三公”经费的15.67%,公务用车运行费支出预算60万元,占一般公共预算财政拨款支出4.2%,占“三公”经费的84.33%,具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到林业局,目前这项经费预算暂无数据。

大发体育(二)公务接待费。2018年公务接待费预算安排为11.15万元,占公共财政预算支出的0.78%,主要用于省、、等单位来我局检查工作、考察交流的接待支出,与去年年初预算相比减少0.15万元,减少的原因是按规定履行节约。

(三)公务用车购置及运行费。2018年预算为60万元,其中运行费60万元,占公共财政预算支出的4.2%,主要用于单位6车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。

五、性基金预算支出情况说明

大发体育2019年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年我局的机关运行经费财政拨款预算50.6万元比上年预算数52万元减少1.4万元,原因是在职人员减少。

(二)采购情况

大发体育我局2019年年初采购预算:(1)退耕还林验收采购服务单位68.7万元,(2)石漠工程监理单位采购28万元,(3)石漠化工程水利工程采购施工单位399.9万元。执行年度可能有所调整。

大发体育(三) 国有资产占有使用情况

大发体育我局截止2019年年初资产总额6699.68万元,其中:流动资产6183.31万元,固定资产516.12万元,无形资产0.25万元。

(四)绩效目标设置情况

我局2019年项目年初实行绩效目标管理的有:

大发体育(1)《2019年天保工程森林管护》年度绩效指标:管护协议签订率≧90%,当年任务完成率≧90%,当年资金到位率100%。

大发体育(2)《2019年天保工程社会保险及政社性补助资金》年度绩效指标:社会参保率≧90%,当年资金到位率100%。

(3)《2019年退耕还林补助资金》年度绩效指标:当年资金到位率100%,造林保存率≧80%,退耕农户和社会公众满意度≧90%。

大发体育(5)《2019年造林补贴项目》年度绩效指标:合格面积完成率≧85%,造林当期任务完成率≧80%,造林林业可持续发展(是),造林补助政策宣传满意≧70%度,造林技术服务满意度≧70%。

(6)《2019年中央财政森林生态效益补偿资金》年度绩效指标:国家级公益林41.19万亩,退耕还生态林新纳入面积2.13万亩,森林生态效益当期完成率≧90%,补助标准10元/亩,国家级公益林生态环境改善情况(是)明显,国家级公益林管护员满意度≧70%。

大发体育(7) 执行年度可能有所调整。

大发体育第三部分  大发体育林业局2019年部门预算表(见附表)

第四部分  名词解释

大发体育(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

大发体育(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

大发体育(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

大发体育(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大发体育(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

大发体育(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

大发体育(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

大发体育(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

大发体育(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

大发体育(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

大发体育(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

第三部分  大发体育林业局2019年部门预算表(见附表)

大发体育林业局

2019年2月22日

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