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大发体育直属机关工作委员会 2019年部门预算公开

来源:直机关工委 发布时间:2019-02-22 浏览次数: 【字体:

    

 

大发体育第一部分  大发体育直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  大发体育直属机关工作委员会2019 年部门预算情况说明

第三部分  大发体育直属机关工作委员会2019 年部门预算表

大发体育一、财政拨款收支总表

大发体育二、一般公共预算支出表

大发体育三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

大发体育五、性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

大发体育八、部门支出总表

第四部分  名词解释


大发体育第一部分  大发体育直属机关工作委员会概况

一、主要职能职责

(一)主要职能:

1、指导直机关、企事业单位党组织开展社会主义精神文明建设活动的职能;

2、负责公安局、党校的组织建设工作的指导,对两个的新党员发展、党费收缴进行审批和管理;

大发体育3、负责对直机关,企事业单位正股级及以下党员和行政监察对象违纪案件的检查、协调、调查处理和情况收集汇总工作。

(二)主要职责:

大发体育1、负责制订直机关、企事业单位党的建设规划,领导直机关和企事业单位党的工作。

2、指导直机关各基层党组织加强党的思想,组织和作风建设,组织广大干部和党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等学习,做好党员的教育、管理和党纪党规的教育工作。

3、督促直各部门党组织全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,认真履行党建工作职责。

大发体育4、指导直各党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,及时向反馈直各级领导干部、领导班子情况。

5、审批或任命直接领导的总支、支部的正副及委员。

大发体育6、认真做好直机关和企事业单位发展党员工作,审批新党员和预备党员转正。

大发体育7、指导直机关和企事业单位做好思想政治工作,开展社会主义精神文明创建活动。

大发体育8、承办和直机关工委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大发体育直属机关工作委员会是独立核算全额拨款的正科级预算单位,共有人员编制5名(行政编制4名,其中:1名,副1名,纪委1名,专职纪检监察员1名。正副股级领导职数2名,后勤服务人员事业编制1名)。2012年新设立机关党建办,有编制数3名(直属于机关工委下设正股级全额拨款事业单位,不作独立预算经费开支)。直属机关工委部门预算单位包括:

1、办公室,具体为:

大发体育(1)负责综合性文件、会议文件、年终工作总结的起草,文电处理,会务安排、接待等。

(2)负责本单位人事劳资,计划生育,办公室财产及办公用品左的管理。

(3)负责本单位考勤工作等。

(4)负责的组成工作。

(5)完成领导临时交办的任务。

2、直属机关纪委、监察室(二块牌子一套人员),具体为:

大发体育(1)起草本单位党风廉政建设工作规划,宣传贯彻党风廉政建设的规定,指示,做好党风廉政教育工作。

(2)承办上级交办和本委确定的自办案件。

大发体育(3)负责宣传工作,具体抓好直机关精神文明建设典型,发挥示范作用等。

3、直属机关团委;

4、机关党建办;

机关工委现有在职人员8人(其中:行政公务员5人,事业人员3人),退休人员5人,遗属人员1人。

 

大发体育第二部分  大发体育直属机关工作委员会

2019 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

机关工委 2019 年收入预算总额为76.73万元(其中:人员经费71.94万元,运转经费4.80万元),与上年收入预算总额82.92万元相比减少了6.19万元,减少8.0%,减少原因:一是2018年预算收入中含业务经费6万元,机构运转经费4.8万元,而2019年预算收入只下达了机构运转经费4.8万元。2018年结转结余4.83万元,2019年收入预算总额为81.56万元,相应安排支出预算81.56万元,均为机关工委本级一般公共服务支出。

(1)本年人员经费预算71.94万元,与上年预算数69.99万元相比增加1.95万元,增加3.0%,增加原因是由于2018年12月进行了工资调标,人员工资增加,人员经费预算数比上年增加;

(2)2018年预算收入中含业务经费6万元,2019年预算收入中未下达业务经费,所以2018年业务经费预算数0元与上年预算数6万元相比减少;

(3)运转经费4.8万元,与上年4.8万元相比持平。

大发体育二、支出预算安排情况

(一)2019年公共财政预算安排基本支出81.56万元,均为机关工委本级支出,主要是用于保障本级工委机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

大发体育1、严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费 71.94 万元,与上年69.99万元相比增加1.95万元,增加3.0%,增加原因是由于2018年12月进行了工资调标,人员工资比上年增加;所以人员经费预算比上年增加;。

大发体育2、办公费、邮电费、印刷费、差旅费等公用经费 9.63万元,与上年13.98万元相比减少4.35万元,增加31.0%,减少原因是:

大发体育2019年度下达的预算经费中减少业务经费的预算。

(二)2019年机关工委无公共财政预算安排项目,故不产生项目经费。

三、“三公”经费预算情况

大发体育(一)“三公”经费预算支出情况。因公务用车改革时,机关工委未保留公务用车,所以“三公”经费主要用于省、等上级业务部门来纳调研、工作交流等公务接待支出。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.3万元,占一般公共预算财政拨款支出预算数的0.36%,本年预算数与上年预算数基本持平,与上年执行数为0.14相比,数据表现为增加,主要原因是2018年与省、等上级业务部门未进行业务工作交流较少,产生公务接待费支出相应较少,以及本单位认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

(二)因公出国(境)费。对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到直机关工委,目前这项经费预算暂无数据。

大发体育(三)公务用车购置及运行费,由于2016年年初公务用车改革时机关工委未安排保留公务用车,不产生公务用车购置及运行费。

大发体育四、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费情况

2019年我委机关运行经费财政拨款预算4.8万元,比2018年预算4.8万元相比持平。

(二)采购情况

我委 2019 年没有编制采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

大发体育我委截止 2018年12月31日资产总额11.73万元,其中:

大发体育(1)流动资产4.83万元(主要是2018年12月底,由于工作忙应付而未及时支付的其它应付款项);

大发体育(2)固定资产6.89万元,我委公务用车改革时未保留公务用车,固定资产主要为办公桌椅、电脑、文件柜、沙发等办公设施。

大发体育(四)绩效目标设置情况

我委2019年项目未实行绩效目标管理。

 

第三部分  大发体育直属机关工作委员会

 2019年部门预算表 (见附件)

 

大发体育第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入(本年度内若有此类收入,要根据实际工作开展情况,上级临时的安排,暂不能确定)。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入(无此类收入)。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入(无此类收入)。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入(无此类收入)。

大发体育(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入(无此类收入)。

大发体育(七)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出(无此类支出)。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出(无此类支出)。

(十一)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出(无此类支出)。

(十二)“三公”经费:机关工委无公务用车,只涉及公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)一般公共服务支出(类)共产党事务(款)行政运行(项):指反映本单位的基本支出。

 附件:大发体育直机关工委 2019 年部门预算公开表.xlsx.xlsx


 大发体育直属机关工作委员会

2019年2月22日    

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